2022年襄州区医疗保障局部门预算说明
2022年03月31日 09:00襄州区
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2022年襄州区医疗保障局部门预算公开说明

目录:

一、襄州区医疗保障局部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、襄州区医疗保障局部门主要职责:

襄州区医疗保障局部门的主要职责是:1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的配套政策措施、规划和标准;2、监督管理全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推动医疗保障基金支付方式改革;3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革;4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;5、组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务几个合力确定和动态调节机制,建立价格信息监测和信息发布制度;6制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设;7、制定全区定点医疗机构服务协议和支付管理办法并组织实施;8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

二、机构设置情况

根据襄州办发【2019】33号等批复,医疗保障局机关内设有三股一室,即规划财务和政策法规股、医药价格和基金监管股、医药服务和待遇保障股、办公室。下设一个公益一类二级单位(襄州区医疗保障服务中心)

从预算单位构成看,医疗保障局预算包含局机关,编制人数11人;下属二级单位医疗保障服务中心,编制人数60人。(因2019年机构改革,下属二级单位“六定方案”未定,单位法人未确定等一系列因素,二级单位未能开设账户,合并机关一起核算)。

纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:

1襄州区医疗保障局

2襄州区医疗保障服务中心

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022 年医疗保障局部门收入预算1544.64万元,2021年单位预算收入增加206.81万元,增长15.46%。其中:财政拨款收入1544.64万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2022年医疗保障局部门支出预算1544.64万元,比2021年单位预算支出增加206.81万元,增长15.45%。其中,基本支出1125.29万元,占总支出72.86%;项目支出419.35万元,占总支出27.14%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):财政拨款100.95万元,比2021年预算数增加6.22万元,增长6.57% 。主要原因是:每年工资正常晋级晋档导致本项支出增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项):财政拨款45.06万元,比2021年预算数增加2.77万元,增长6.55% 。主要原因是:每年工资正常晋级晋档导致本项支出增加。

3、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政、事业运行(项):财政拨款1131.04万元,比2021年预算数增加193.67万元,增长17.02% 。主要原因是:每年工资正常晋级晋档导致本项支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款67.59万元,比2021年预算数增加4.15万元,增长6.54% 。主要原因是:每年工资正常晋级晋档导致本项支出增加。

3.政府性基金预算情况:我部门2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我部门2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区医疗保障局部门本年日常公用经费支出预算121.77万元,其中:商品和服务支出121.77万元,资本性支出0万元;与2021年115.13万元相比增加6.64万元,增长5.77%。主要原因是:每年工资正常晋级晋档导致本项支出增加。其中:办公费9.88万元、印刷费1.55万元、水费0.84万元、电费5.24万元、邮电费11.4万元、物业管理费2.28万元、差旅费8.06万元、维修(护)费0.76万元、会议费9.88万元、培训费4.56万元、公务接待费2.19万元、福利费12.07万元、其他商品和服务支出53.06万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年医疗保障局部门财政拨款“三公”经费支出预算2.19万元,与上年相比支出减少8.81万元,下降率80.09%,主要原因是:本年度按照财政编制人员人头核算,故较上年度大幅度减少。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:襄州医疗保障局部门无因公出国(境)安排

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排2.19万元。主要用于:两并机构交流学习检查。与上年相比支出减少8.81万元,下降80.09%,主要原因是:本年度按照财政编制人员人头核算,故较上年度大幅度减少

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

   2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:0。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2021年9月核算2022年部门预算时,单位有辆无法运行公务用车,于2021年11月申请报废,财政局审核批准报废后,2022年12月下旬购置一辆新公务用车,故2022年未预算安排公务车购置及运行费。

六、政府采购预算安排情况:

襄州区医疗保障局部门政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排53.04万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排47.59万元,服务类4.8万元、工程类0.65万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排53.04万元,单位自筹资金安排0万元。较上年95.8万元,减少42.76万元,下降44.63%,主要原因是:日常工作逐渐规范,购置办公设施减少

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止202112月31日,我单位资产总额177.93万元,其中流动资产0万元,固定资净值177.93万元,在建工程0万元,无形资产净值0万元,固定资产当中,房屋构筑物净值0万元,汽车116.49万元,单价30万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产净值161.44万元。与上年相比,本年资产总额增加28.1万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,项目名称为:网络使用维护费和购置费财政补助资金及医保基金监管,项目金额:419.35万元;项目概述:针对两定机构违规诊疗医保基金监管,确保参保群众医保基金有效使用。数量指标:≥500000人;质量指标:≥98%;时效指标:≥98%;成本指标:≥113万元;经济效益指标:≥113万元;可持续影响指标:≥98%;满意度指标:≥98%。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区医疗保障局部门无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

襄州区医疗保障局部门无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表



附件:2022年医保局部门整体绩效目标申报表.xls
2022医保局项目基本信息表_2022-03-30.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
1.收支总表.xls
2.收入总表.xls
3.支出总表.xls
4.财政拨款收支总表.xls
5.一般公共预算支出表.xls
6.一般公共预算基本支出表.xls
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xls
8.政府性基金预算支出表.xls
9.项目支出表.xls
 

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