2021年襄州区医疗保障局预算公开说明
2021年04月01日 11:05襄州区
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一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表



根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔202118号),现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

襄州区医疗保障局的主要职责是:1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的配套政策措施、规划和标准;2、监督管理全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推动医疗保障基金支付方式改革;3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革;4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;5、组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务几个合力确定和动态调节机制,建立价格信息监测和信息发布制度;6制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设;7、制定全区定点医疗机构服务协议和支付管理办法并组织实施;8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。

二、部门预算单位基本情况

襄州区医疗保障局总编制数11人,实有人数11人,其中机关行政编制11人。包括4个机关行政室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

襄州区医疗保障

全额拨款

11

11


三、部门主要工作任务

2021年,区医疗保障局主要任务是深化医疗保障制度改革,狠抓医保精细化管理,深入推进“互联网+医疗健康”、“五个一”服务行动,加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,确保“十四五”开好局、起好步围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出深化医疗保障制度改革,着力解决医疗保障发展不平衡不充分问题。落实全民参保计划,健全医疗保障体系完善待遇保障机制,提高医疗保障水平创新基金监管方式,规范使用医保基金持续深化医保支付方式改革,更好保障参保人员权益巩固拓展医保扶贫成果,服务乡村振兴战略落实药品、医用耗材集中带量采购改革任务。

(二)突出优化营商环境,以思想破冰引领发展突围。深化“无申请兑现”改革推行政务服务智能化建设推进社保医保信息系统拆分和数据移交工作,确保系统平稳分离,新医保信息系统稳定运行。

(三)突出优化医疗机保障经办服务,提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面推动经办服务提质增效动态调整经办资源配置,大力推进服务下沉规范政务信息报送管理,对12345平台转办的诉求工单做到按时签收、及时办结、有效反馈,及时妥善回应群众关切扎实推进医保系统行风建设不断提升线上服务适用性和智能化服务水平,提供更多智能化人性化服务提高医保服务适老化程度总结疫情防控期间行之有效的政策措施,完善重大疫情医疗救治费用保障机制,完善疫情防控“三服务五到位”工作机制,完善医疗保障应急响应机制

(四)突出全面从严治党,落实中央八项规定精神,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐坚持正作风、纠“四风”,严格执行中央八项规定,认真落实“一岗双责”,推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展强化执纪监督和权力运行监督持续深化“行风建设三年行动计划”,集中开展专项排查、督查、检查活动,重点做好窗口单位履职尽责和作风建设专项监督检查,全面提升医保公共服务效能和群众满意度

(五)突出医保基础规范建设,提高医保运行整体效能抓好社会风险防范化解,严厉打击医疗保障领域腐败行为,统筹做好信访维稳、依法治市、政务公开、平安建设、双拥、档案管理、统计等各项工作为推进医疗保障高质量发展营造安定有序的社会环境以医保基金监管方式创新国家级试点工作为引领,在异地就医联网结算、信息平台建设、便民服务等方面走在全省前列

四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2021,我局收入预算为1337.83万元,其中:一般公共预算1337.83万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1337.83万元,其中:工资福利支出755.07万元,对个人和家庭的补助支出57.63万元,商品和服务支115.13万元,项目支出297万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,非税收入安排支出113。较上年1251.35万元增加86.48万元,主要原因是2021年预算非税收入支出;项目支出为 297万元,较上年297万元无增减变动。

五、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1337.83万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利性支出755.07万元。主要用于基本工资、社会保障缴费、绩效工资、公积金及其它工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助支出57.63万元。主要用于医改补贴、退伍安置人员工资福利待遇等支出。

(三)商品和服务支出115.13万元。主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、差旅费、工会经费及福利费等日常公用经费支出。

(四)医疗保障经办事务支出297万元。主要用于开展城乡居民医保征收工作经费、网络使用维护和设备购置费以及弥补单位保经办发生的基本运行费用、管理费用单位经费不足的问题。

(五)其他医疗保障管理事务支出113万元。主要用于医疗保障经办业务发生的运行费用、管理费用等日常公用经费支出。

基本支出927.83万元较上年954.35万元减少26.52万元,主要原因是2021年根据区财政局有关要求厉行节约,压缩公用经费支出;项目支出为 297万元,较上年 297无增减变动

六、政府性基金拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一)因公出国(境)经费

本单位2021年无因公出国(境)预算安排,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2021年预算安排11万元。主要用于招商引资、考察调研、交流学习、检查指导、执行公务等公务接待活动。与上年相比支出下降4.4%,主要原因是:根据区财政局有关要求厉行节约,压缩公用经费支出

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

  1. 机关事业运行经费安排情况说明:

区医疗保障局机关本年日常公用经费支出预算18.67万元,其中:商品和服务支出16.67万元,资本性支出2万元;主要原因是根据区财政局有关要求厉行节约,压缩公用经费支出

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排95.80万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排38.5万元,服务类预算安排22.3万元,工程类预算安排35万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排95.8万元,单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明:截止20201231日,我单位资产总额167.49万元,其中流动资产88.29万元,固定资79.20万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2021年我单位共申报项目11个,区财政局审批了2个项目,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排297万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


十一、附表:

1.2021年收支预算表

          2. 2021年收入预算表

          3. 2021年支出预算表

          4. 2021年财政拨款收支预算表

          5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表

          6. 2021年政府性基金拨款支出预算表

          7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

                8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  9. 2021年预算安排对比表







附件:2021年区医疗保障局预算公开表格.xlsx
 

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