2025年襄州区医疗保障局部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区医疗保障局(部门)主要职责是:1、负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的配套政策措施、规划和标准;2、监督管理全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推动医疗保障基金支付方式改革;3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革;4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;5、组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务几个合力确定和动态调节机制,建立价格信息监测和信息发布制度;6制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设;7、制定全区定点医疗机构服务协议和支付管理办法并组织实施;8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等。
二、机构设置情况:
襄州区医疗保障局(部门)内设机构共9个,分别是:规划财务和政策法规股、医药价格和基金监管股、医药服务和待遇保障股、办公室、医管科、稽核科、居民医保科、大病保险科、医疗救助科。襄州区医疗保障局(部门)实有人数98人(其中:在职72人,离退休26人),总编制数71人,其中:行政编制11人(其中:工勤0人)、参公编制22人(其中:工勤0人)、事业编制38人(其中:事业专业技术25人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区医疗保障局(部门)收入预算1478.30万元,比2024年部门预算收入减少21.10万元,下降1.41%。其中:财政拨款收入1478.30万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区医疗保障局(部门)支出预算1478.30万元,比2024年部门预算支出减少21.10万元,下降1.41%。其中,基本支出1360.52万元,占总支出92.03%;项目支出117.78万元,占总支出7.97%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款12.14万元,比2024年预算数增加12.14万元,增长100% 。主要原因是:2024年有5位职工退休。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款44.26万元,比2024年预算数减少2.14万元,下降4.61% 。主要原因是:本次分类中退休人员医改补贴计入其他项。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款105.98万元,比2024年预算数增加2.19万元,增长2.11% 。主要原因是:部门实有人数增加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款52.99万元,比2024年预算数增加52.99万元,增长100% 。主要原因是:职业年金缴费支出项为新增项。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款15.27万元,比2024年预算数减少1.15万元,下降7.53% 。主要原因是:行政人员人数减少。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款79.98万元,比2024年预算数增加9.18万元,增长12.97% 。主要原因是:事业人员人数增加。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款5.57万元,比2024年预算数增加2.42万元,增长76.83% 。主要原因是:医改补贴预算计入此项。
(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):财政拨款219.08万元,比2024年预算数减少82.05万元,下降27.25% 。主要原因是:行政人员人数减少。
(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):财政拨款847.58万元,比2024年预算数减少17.96万元,下降2.08% 。主要原因是:相关项目经费减少。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款95.45万元,比2024年预算数增加3.29万元,增长3.57% 。主要原因是:部门实有人数增加。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元
四、机关运行经费安排情况:
襄州区医疗保障局(部门)2025年日常公用经费支出预算99.31万元,其中:商品和服务支出99.31万元,资本性支出0万元;与2024年81.52万元相比增加17.79万元,增长21.82%。主要原因是:本年度预算非税收入增加。其中:办公费9.10万元、印刷费1.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.77万元、电费4.83万元、邮电费10.50万元、物业管理费2.10万元、差旅费7.42万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.70万元、租赁费0万元、会议费9.10万元、培训费4.20万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费11.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出35.23万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区医疗保障局(部门)财政拨款“三公”经费支出预算2.02万元,与上年相比支出增加0.08万元,增长4.12%,主要是:实有人数增加相应经费预算增加。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区医疗保障局(部门)因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:无此项经费支出。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无此项经费支出。
(二)公务接待费
2025年襄州区医疗保障局(部门)公务接待费预算安排2.02万元。主要用于:业务交流学习接待费等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.08万元,增长4.12%,主要原因是:实有人数增加相应经费预算增加。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区医疗保障局(部门)公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车购置费及公车运行维护费。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无公车购置费及公车运行维护费增减变化。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区医疗保障局(部门)2025年政府采购预算安排11.10万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排11.10万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排11.10万元,部门自筹资金安排0万元。较上年13万元减少1.90万元,下降14.62%,主要原因是根据实际需求情况,本年度预算减少。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区医疗保障局(部门)资产总额85.02万元,其中流动资产0万元,固定资85.02万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车1辆10.13万元,单价20万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产74.89万元。与上年相比,本年资产总额减少113.11万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排117.78万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区医疗保障局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区医疗保障局部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
襄州区部门预算公开表(部门)_发布勿动_.xls
项目申报表(单位:医疗保障局本级).xlsx
项目申报表(单位:医疗保障服务中心).xlsx
部门整体绩效目标申报表.doc
国有资本经营预算支出表(部门).xls