襄州区峪山镇退役军人服务站2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区峪山镇退役军人事务服务站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区峪山镇退役军人事务服务站2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区峪山镇退役军人事务服务站2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区峪山镇退役军人事务服务站概况
- 部门主要职责
峪山镇退役军人服务站的主要职责是:面对面、个性化一对一服务退役军人、做好关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问。
二、机构设置情况
峪山镇退役军人服务站为公益一类事业单位,在职实有人数3人,全额保障人员人数3人。
第二部分 2022年度部门决算表
- 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为24.59万元。2022年度支出总计为24.59万元。2021年我单位未纳入决算编报范围。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24.59万元,2021年度我单位未纳入决算编报范围。其中:财政拨款收入24.59 万元,占本年收入100%;上级补助收0 万元,占本年收入0 %;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入 0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24.59万元,2021年我单位未纳入决算编报范围。其中:基本支出24.59万元,占本年支出 100 %;项目支出0 万元,占本年支出 0 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为24.59万元。2022年度财政拨款支出总计为24.59万元。2021年我单位未纳入决算编报范围。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入24.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24.59万元,占本年支出合计的100%。2021年我单位未纳入决算编报范围。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 24.59万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)支出 22.08万元,占90 %。主要是用于社会保障和就业以及职业年金支出。
2.卫生健康支出(类)1.01万元,占4 %。主要是用于职工医疗保险缴费支出
3.住房保障支出(类)1.51万元,占6%。主要是用于住房公积金支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21.83 万元,支出决算为 24.59万元,完成年初预算的113%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2.25万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的 98 %,
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.77万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算57%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.59万元,其中:
人员经费21.83万元,主要包括:基本工资10.30万元、绩效工资4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.25万元、职业年金缴费1.5万元、职工基本医疗保险缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金1.51万元。
公用经费 2.76万元,主要包括:办公费0.9万元、印刷费0.04万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.21万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.26万元、培训费0.12万元、福利费0.28万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2021年我单位未纳入决算编报范围。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%。本单位2022年无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国(境)团组 0个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;
3.公务接待费预算为0.06万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%, 支出决算与预算数相比减少0.06万元。主要原因是落实过紧日子,厉行节约,压缩经费支出。
国内公务接待支出0 万元,接待对象主要是上级单位、兄弟单位、业务单位。主要是开展相关业务交流学习接待活动工作。2022年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出2.76 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.32 万元,降低10%。主要原因是:落实过紧日子,厉行节约,压缩经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
襄州区峪山镇退役军人服务站决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2022年襄州区峪山镇退役军人服务站无绩效自评项目。
(三)绩效评价结果应用情况。
2022年襄州区峪山镇退役军人服务站无绩效自评项目。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年无财政专项支出、无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
1. 襄州区峪山镇退役军人服务站成立了绩效评价小组,对我镇2022年度部门决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经绩效评价小组全面综合评价,我单位2022年度部门整体支出绩效自评分为97分。
2. 2022年度本单位整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。
3. 改进工作举措,建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。
二、2022年度XX项目绩效评价报告
2022年襄州区峪山镇退役军人服务站无项目支出