襄州区峪山镇财政所2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区峪山镇财政所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区峪山镇财政所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区峪山镇财政所2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区峪山镇财政所概况
- 部门主要职责
襄州区峪山镇财政所的主要职责是:编制辖区内年度预算、组织财政收入;管理辖区内的财政支出、加强财政监督,完成上级交办的各项工作任务。
- 机构设置情况
襄州区峪山镇财政所共有人员15人,编制12人。内设机构共3个,包括:办公室、财务室、档案室。
第二部分 2022年度部门决算表
- 收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年襄州区峪山镇财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年襄州区峪山镇财政所无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为 189.87万元。与2021年度相比,收入总计减少75.48 万元,下降 28%,主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。
2022年度支出总计为 189.87万元。与2021年度相比,支出总计减少 75.48万元,下降 28 %,主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计189.87万元,与2021年度相比,收入合计减少75.48万元,下降28%。其中:财政拨款收入189.87万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入 0 %;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计189.87万元,与2021年度相比,支出合计减少75.48万元,下降28 %。其中:基本支出189.87万元,占本年支出100 %;项目支出 0万元,占本年支出 0 %;上缴上级支出 0万元,占本年支出 0%;经营支出 0万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出 0万元,占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入为189.87万元。与2021年度相比,财政拨款收入减少75.48万元,下降28%。主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。
2022年度财政拨款支出为189.87万元。与2021年度相比,财政拨款支出减少75.48万元,下降28%。主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入189.87 万元,比2021年度决算数减少75.48 万元。减少主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收0万元,比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数减少0 万元。减少主要原因是本部门无国有资本经营。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 189.87万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 75.48万元,下降28 %。主要原因是一是人员人数减少。二是控制经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出189.87万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出 143.84 万元,占76 %。主要是用于本单位事业运行
2.社会保障和就业(类)支出23.86 万元,占13 %。主要是用于本单位基本养老保险和职业年金缴费
3.卫生健康(类)支出8.87万元,占5%。主要用于本单位医疗
4.住房保障(类)支出13.3万元,占7%。主要用于本单位住房公积金
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.95 万元,支出决算为189.87万元,完成年初预算的99.96%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 148.16万元,支出决算为 143.84万元,完成年初预算的 97.08 %,决算数比预算数减少4.32万元,降低3%。主要原因:一是人员人数减少。二是控制经费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))年初预算为 19 万元,支出决算为 23.86 万元,完成年初预算的 125.58 %,支出决算数大于年初预算数,主要原因:决算支出含有职业年金支出
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 9.5 万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的 93.37%,决算数比预算数减少0.63万元,降低7%。的主要原因:一是人员人数减少。二是控制经费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.29万元,支出决算为 13.3万元,完成年初预算的100.07 %,决算比预算数增减0.01万元,增长0.001%。支出决算数大于年初预算数主要原因:工资增加,住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.87万元,其中:
人员经费167.48万元,主要包括:基本工资78.47万元、津贴补贴32.42万元、奖金4.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金13.3万元。
公用经费 22.39万元,主要包括:办公费9.08万元、印刷费0.35万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.70万元、维修(护)费0.16万元、会议费2.08万元、培训费0.96万元、公务接待费0.44万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出1.2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年襄州区峪山镇财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年襄州区峪山镇财政所无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元,支出决算为 0.44 万元,完成预算的97.78%。较上年减少1.7万元,下降 79.44 %。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子,压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子,压缩经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。
全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %; 主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费预算为0.45 万元,支出决算为0.44 万元,完成预算的97.78 %,较上年减少1.7 万元,下降79.44 %。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子,压缩经费开支。
其中:外宾接待支出0 万元,2022年共接待来访团组0 个,0人次(不包括陪同人员)
国内公务接待支出0.44 万元,接待对象主要是同级单位和上下级单位,主要是开展各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动工作。2022年共接待国内来访团组12 个,65 人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出 22.39 万元,比上年决算数减少19.48 万元,降低47%。主要原因是:落实过紧日子,厉行节约,压缩经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
襄州区峪山镇财政所决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际,能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况,亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
- 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年无在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
- 绩效评价结果应用情况。
2022年襄州区峪山镇财政所无绩效评价项目。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
峪山镇财政所2022年无财政专项支出、无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
1. 襄州区峪山镇财政所成立了绩效评价小组,对我镇2022年度部门决算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本,项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经绩效评价小组全面综合评价,我单位2022年度部门整体支出绩效自评分为97分。
2. 2022年度本单位整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。
3. 改进工作举措,建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。
二、2022年度XX项目绩效评价报告
2022年度襄州区峪山镇财政所无项目支出