襄州区峪山镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区峪山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区峪山镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄州区峪山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄州区峪山镇人民政府概况
- 襄州区峪山镇人民政府主要职责
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
二、机构设置情况
襄阳市襄州区峪山镇人民政府设置28个镇直单位，峪山镇政府共设置三个办公室：分别是：峪山镇党政综合办公室、峪山镇社会事务办公室、峪山镇经济发展办公室。
第二部分 2022年度襄州区峪山镇人民政府决算表
- 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度襄州区峪山镇人民政府决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1365.82 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加194.15 万元，增长16.57 %，主要原因是工资及农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1365.82 万元，与2021年度相比，收入合计增加194.15 万元，增长16.57 %。其中：财政拨款收入1365.82 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1365.82 万元，与2021年度相比，支出合计增加194.15 万元，增长16.57 %。其中：基本支出1365.82 万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1365.82 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.15 万元，增长16.57 %。主要原因是工资及农林水支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加194.15 万元。增加主要原因是工资及农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1365.82 万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.15 万元，增长16.57 %。主要原因是工资及农林水支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1365.82 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1254.45 万元，占91.84 %。主要是用于人员工资机关运行及农林水支出。
2.社会保障和就业支出(类)支出58.43万元，占4.28%,主要是用于社会保障和就业以及职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）21.18万元，占1.55%，主要是用于职工医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类） 支出31.76万元，占2.33%，主要是用于住房保障支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.48万元，支出决算为1365.82 万元，完成年初预算的249.47 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.48 万元，支出决算为1365.82 万元，完成年初预算的249.47 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资支出增加；二是农林水支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.82 万元，其中：
2.人员经费1294.25 万元，主要包括：基本工资176.4万元、津贴补贴160万元、奖金11万元、伙食补助费、绩效工资2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.43万元、职业年金缴费11万元、职工基本医疗保险缴费21.18万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金31.76万元、行政运行48.08万元、农林水支出769万元。
3.公用经费71.57 万元，主要包括：办公费32万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费2.6万元、邮电费5.7万元、物业管理费1.1万元、差旅费8万元、维修(护)费0.38万元、会议费4.94万元、培训费2.28万元、公务接待费2.27万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2万元 。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.27 万元，支出决算为6.27 万元，完成预算的100 %。与上年相比增加1.87万元，增长42.5%。决算数与预算数持平的主要原因：厉行节约，压缩经费支出，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行及维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费预算财政拨款收入支出。
2.公务用车购置及运行费预算为3.999 万元，支出决算为3.999万元，完成预算100 %；较上年减少0.001 万元，下降0.03 %。决算数与预算数持平的主要原因：厉行节约，压缩经费支出。
(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是：本年度没有购置(更新)公务用车辆。
(2)公务用车运行费支出3.999 万元，主要用于公务车维护费、燃油费、路桥费、保险费等费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费预算为2.27 万元，支出决算为2.27 万元，完成预算的100 %，较上年减少0.13 万元，下降5.4 %。决算数与预算数持平的主要原因： 厉行节约，压缩经费支出。
本单位当年无外宾接待支出。
国内公务接待支出2.27 万元，接待对象主要是：同级单位和上下级单位，主要是各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动工作。2022年共接待国内来访团组65 个，278 人，（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 71.57 万元，比上年年初预算数减少9.76万元，降低12%。主要原因是：落实过紧日子，厉行节约，压缩经费支出。
十一、政府采购支出说明
襄州区峪山镇人民政府 2022年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，襄州区峪山镇人民政府共有公务车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于机关领导公务出行用车。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
襄州区峪山镇人民政府决算中项目所设定的绩效目标符合客观实际，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，亦能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。每个项目经费支出均符合相关规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年襄州区峪山镇人民政府无绩效自评项目。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年襄州区峪山镇人民政府无绩效评价项目。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
峪山镇人民政府2022年无财政专项支出、无专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：2010301行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2101101财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2101102财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助：2130705各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
