2024年襄州区峪山镇部门预算公开说明
2024年01月19日 11:33襄州区峪山镇
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目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

峪山镇部门主要职责:

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况:

峪山镇内设机构共5个,分别是:峪山镇人民政府、峪山镇财政所、峪山镇经管站、峪山镇退役军人服务站、峪山镇城镇运行管理中心。实有人数139人(其中:在职56人,离退休83人),总编制数61人,其中:行政编制38人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制23人(其中:事业专业技术3人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年峪山镇部门收入预算2310.91万元,比2023年部门预算收入减少698.31万元,下降23%。其中:财政拨款收入2234.01万元,其他收入76.9万元。

2.预算支出情况:2024年峪山镇部门支出预算2310.91万元,比2023年部门预算支出减少698.31万元,下降23%。其中,基本支出1243.13万元,占总支出53.8%;项目支出1067.78万元,占总支出46.2%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)预算支出(类)一般公共服务支出(款)村(社区)组干部工(项):财政拨款644.08万元,比2023年预算数增加17.6万元,增长2.8% 。主要原因是:增加一个社区,村组干部工资增加。

2)预算支出(类)一般公共服务支出(款)村(社区)经费(项):财政拨款160万元,比2023年预算数增加4万元,增长2.5% 。主要原因是:增加一个社区,村办公费增加。

3)预算支出(类)一般公共服务支出(款)村主职干部养老保险缴费补贴(项):财政拨款8万元,比2023年预算数增加0.2万元,增长2.5% 。主要原因是:增加一个社区,干部人数增加。

4)预算支出(类)一般公共服务支出(款)村副职干部养老保险缴费补贴(项):财政拨款12.9万元,比2023年预算数增加0.4万元,增长3.2% 。主要原因是:增加一个社区,村干部人数增加。

5)预算支出(类)一般公共服务支出(款)农村环境整治补助资金(项):财政拨款200万元,比2023年预算数增加5万元,增长2.5% 。主要原因是:增加一个社区,农村环境整治费增加。

6)预算支出(类)一般公共服务支出(款)镇街政府购买服务人员经费(项):财政拨款42.8万元,比2023年预算数增加0万元,增长0% 。主要原因是:政府购买人员待遇不变。

7)预算支出(类)一般公共服务支出(款)非税收入安排的支出(项):财政拨款76.9万元,比2023年预算数增加(减少)25.9万元,增长(下降)50.8% 。主要原因是:非税收入比上年增减。

8)预算支出(类)一般公共服务支出(款)基本支出(项):财政拨款1070.34万元,比2023年预算数减少3.85万元,下降0.36% 。主要原因是:本年基本支出与上年基本支出基本持平。

9)预算支出(类)一般公共服务支出(款)公用经费(项):财政拨款95.89万元,比2023年预算数减少40.57万元,下降29.7% 。主要原因是:履行节约,压缩经费开支。

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元。主要原因是:2024年峪山镇无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元。主要原因是:2024年峪山镇未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

峪山镇2024年日常公用经费支出预算95.89万元,其中:商品和服务支出95.89万元,资本性支出0万元;与2023年136.46万元相比减少40.57万元,下降29.7%。主要原因是:履行节约,压缩经费开支。其中:办公费7.02万元、印刷费0.92万元、水费0.59万元、电费3.73万元、邮电费8.1万元、物业管理费1.62万元、差旅费9.33万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.54万元、会议费7.02万元、培训费3.24万元、公务接待费2.6万元、福利费8.08万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出39.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年峪山镇财政拨款“三公”经费支出预算6.6万元,与上年相比支出减少0.13万元,下降1.9%,主要是:履行节约,压缩经费开支。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年峪山镇因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:2024年峪山镇无因公出国(境)费预算支出安排。

(二)公务接待费

2024年峪山镇公务接待费预算安排2.6万元。主要用于:单位之间交流学习及招商接待等方面接待活动。与上年相比支出减少0.13万元,下降4.7%,主要原因是:履行节约,压缩经费开支

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年峪山镇公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:履行节约,压缩经费开支。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务车运行维护、燃油、过桥费等方面支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:峪山镇2024年政府采购预算安排15万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排11万元,服务类预算安排4万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排15万元,部门自筹资金安排0万元。较上年40万元减少25万元,下降62.5%,主要原因是:履行节约,压缩经费开支

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,峪山镇资产总额2404万元,其中流动资产1479万元,固定资925万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物535.2万元,汽车一辆11.6万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少38.3万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我镇共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排1600万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

峪山镇2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

峪山镇2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:
 

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