2019年襄州区政府办预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 政府办的主要职责是:负责区政府会议的筹备工作;协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;研究区政府各部门和各镇(街、园区)请示事项,提出审核意见;协调区政府部门间及部门与地方间争议问题;督办区政府决定事项、区政府领导同志有关指示落实情况;负责区政府值班工作;办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案;围绕重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,开展专题调研;负责国防动员的综合计划、组织协调;负责区政府重大活动的组织安排、行政接待;贯彻落实上级关于地方金融监管工作的相关政策。 二、部门预算单位基本情况 政府办总编制数61人,实有人数54人,其中行政编制43人。目前,区政府办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区政府办 | 财政拨款 | 58 | 54 |
三、部门主要工作任务 2019年,区政府办公室主要任务是:围绕区委区政府决策部署,履行上传下达、沟通左右、督办协调等职能,确保办文高质量、办会零失误、办事零纰漏。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)抓好办文质效。严把公文起草关、审核关、传输关,确保不发生公文延误事件,不发生失密泄密事件。撰写高质量调研文章。提升政府系统公文流转效率。贯彻落实作风建设担当年要求,控制发文数量。 (二)抓好会务接待。严把会议材料关、会议通知关、会场布置关,力争会务工作零失误。贯彻落实作风建设担当年要求,精简、压缩一批会议。 (三)抓好协调督办。一是围绕市政府高质量发展十大工程及区政府重点工程、重点项目协调督办。二是围绕经济发展协调督办。三是围绕城市建设协调督办。四是围绕民生项目协调督办。五是围绕信访维稳协调督办。 (四)抓好金融信用区创建、政务信息报送、政务值守工作。 (五)抓好机关内部管理。加强机关党建、党风廉政建设、后勤管理。 (六)临时性工作。如各级巡察检查、领导交办事项。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年,区政府办收入预算为853.97万元,其中:一般公共预算853.97万元。相应安排支出预算853.97万元,其中:工资福利支出444.39万元,对个人和家庭的补助支出178.61万元,商品和服务支出218.97万元,较上年224万元减少5.03万元,主要原因是机构改革,人员转隶;项目支出为12万元,较上年47万元减少35万元,主要原因是机构改革,部分职能划转。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出853.97万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)工资福利支出444.39万元。主要用于基本工资、津补贴、改革性补贴、考核奖励、遗属补助等基本人员支出。 (二)对个人和家庭的补助支出178.61万元。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、公积金、医改补贴等人员经费支出。 (三)商品和服务支出218.97万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用品购置、公务接待费、培训费、福利费等日常办公经费支出。较上年224万元减少5.03万元,主要原因是机构改革,人员转隶。 (四)项目支出为12万元,较上年47万元减少35万元,主要原因是机构改革,部分职能划转。 较上年224万元减少5.03万元,主要原因是机构改革,人员转隶;项目支出为12万元,较上年47万元减少35万元,主要原因是机构改革,部分职能划转。 六、政府性基金拨款支出情况 2019年度政府性基金支出无。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2019年预算1万元,主要用于因公出国(境)费用支出,与上年预算支出持平。主要原因是:认真落实厉行节约各项规定,严格控制出国(境)成本。 (二)公务接待费 2019年预算安排3.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降86.04%,主要原因是:2019年公务接待费的预算按照人均600元的定额标准预算。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排36万元,其中:公务用车运行费36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降19.95%,主要原因是:认真落实厉行节约各项规定,严格控制和降低公车运行成本。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算218.97万元,其中:商品和服务支出218.97万元,资本性支出 万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排52.25万元,主要用于办公设备购置、法律顾问服务方面。其中:货物类预算安排40.25万元,服务类预算安排 12万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额600.61万元,其中流动资产217.58万元,固定资产383.03万元。固定资产当中,汽车9辆180.82万元,其他固定资产202.21万元。与上年相比,本年资产总额减少148.52万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排12万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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