2020年襄州区政府办部门预算说明
2020年05月12日 11:39襄州区
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2020年襄州区政府办部门预算说明

目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表




 

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

政府办的主要职责是:

(一)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

(五)督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

(六)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

(七)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

(八)围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。

(九)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

(十)贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司融资性担保公司、典当行监督管理指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

政府办总编制数61名,其中机关行政编制50名。实有人数54人,其中行政编制人数43人。目前,区政府办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 区政府办

 财政拨款

 61

 54

三、部门主要工作任务

(一)把好文稿起草审核关、提升公文传输效率、抓好政府系统政务信息工作、抓好政府系统调研工作、精简文件总量。

(二)全力办好区政府主办和承办的各项大型会议,规范会务和公务接待工作流程,确保办会“零失误”;严格执行会议审批、接待标准,严防会务和公务接待超标准;严格会议审批,控制参会人员、频次,确保全年压缩会议总量目标任务落实。

(三)抓好全区经济目标考核;抓好民生项目协调督办;抓好重大决策、中心工作、领导批示督办落实;围绕信访维稳协调督办。

(四)以机关党建为引领,重点抓好办公室“两学一做”“作风建设担当年”“不忘初心、牢记使命”主题教育,党风廉政建设,组织人事,各项制度落实工作,统筹抓好政务值班、安全保卫、档案管理、法治、保密、群团等工作,确保全年不发生重大安全事件,不发生干部上访事件,不发生干部违法事件,不发生重大失密泄密事件。进一步加强出国(境)人员管理。认真做好老干部日常管理服务工作。扎实开展贫困村帮扶工作,打好脱贫攻坚战。发挥本单位工会作用,积极开展丰富多彩的文体活动。

(五)以机构改革为契机,理顺内部机构、编制、人事关系,确保人员转隶平稳有序,各项工作正常推进。

(六)严格后勤管理,改善正常办公条件,保障办公用品、用房、用车,确保全年“三公”经费稳定在合理水平。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年,区政府办收入预算为851.78万元,其中:一般公共预算851.78万元。相应安排支出预算851.78万元,其中:工资福利支出473.47万元,对个人和家庭的补助支出193.92万元,商品和服务支出184.39万元。

较上年853.97万元减少2.19万元,主要原因是认真落实厉行节约各项规定,下调公用经费预算;项目支出为0万元,较上年12万元减少12万元,主要原因是机构改革,职能划转

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出851.78万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出473.47万元。主要用于基本工资、津补贴、改革性补贴、考核奖励、遗属补助等基本人员支出。

(二)对个人和家庭的补助支出193.92万元。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、公积金、医改补贴等人员经费支出。

(三)商品和服务支出184.39万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用品购置、公务接待费、培训费、福利费等日常办公经费支出。

较上年853.97万元减少2.19万元,主要原因是认真落实厉行节约各项规定,下调公用经费预算;项目支出为0万元,较上年12万元减少12万元,主要原因是机构改革,职能划转。

六、政府性基金拨款支出情况

2020年度政府性基金支出无。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算1万元,主要用于因公出国(境)费用支出,与上年预算支出持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排3.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。与上年支出8.26万元相比下降60.04%,主要原因是:认真落实厉行节约各项规定,严格控制和降低公务接待成本。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排36万元,其中:公务用车运行费36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算持平。 

八、机关事业运行经费安排情况说明:

本部门本年日常公用经费支出预算184.39万元,其中:商品和服务支出184.39万元,资本性支出0万元。较上年  万元减少34.58万元,主要原因是认真落实厉行节约各项规定,下调公用经费预算。

、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排50.37万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排36.1万元、服务类预算安排14.27万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。

2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额552.06万元,其中流动资产138.41万元,固定资产413.14万元,无形资产0.7万元,固定资产当中,汽车9辆180.82万元,其他固定资产138.92万元。与上年相比,本年资产总额减少48.55万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目0个。

、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

 

 

附表:1.2020年收支预算表

   2.2020年收入预算表

    3.2020年支出预算表

   4.2020年财政拨款收支预算表

   5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2020年政府性基金拨款支出预算表

   7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

  8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表

 

 


 

区政府办2020年部门预算公开表格.xlsx


 


附件:
 

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