襄州区人民政府办公室2018年部门决算
2019年10月30日 12:20襄州区
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襄州区人民政府办公室2018年部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内部机构设置情况

三、部门决算单位构成情况  

部分 2018年部门决算情况说明

部分 名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区政府办的主要职责是:

1)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3)研究区政府各部门和各镇人民政府、开发(名胜)区管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

4)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

5)督促检查区政府各部门和各镇人民政府、开发(名胜)区管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

6)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各镇人民政府、开发(名胜)区管委会、区直各部门向区政府反映的重要问题。

9)围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10)指导、监督全区政府信息公开工作,及时做好信息收集和反馈工作。

11)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

12)承办上级交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

区人民政府办公室设15个内设机构,分别是区政府应急管理办公室(挂区政府总值班室牌子)、秘书一科、秘书二科、秘书三科(区人民政府金融工作办公室)、秘书四科、秘书五科、秘书六科、政务信息科、机要文书科、政务督查室、外事侨务办公室(挂襄阳区人民政府外事侨务办公室牌子)、法制办(挂襄阳区人民政府法制办公室、襄阳区人民政府行政复议办公室牌子)、区人民政府研究室、政工科、行管科。另设离退休人员工作科。

序号

机构名称

1

应急管理办公室(挂区政府总值班室牌子)

2

秘书一科

3

秘书二科

4

秘书三科(区人民政府金融工作办公室)

5

秘书四科

6

秘书五科

7

秘书六科

8

政务信息科

9

机要文书科

10

政务督查室

11

外事侨务办公室(挂襄阳区人民政府外事侨务办公室牌子)

12

法制办(挂襄阳区人民政府法制办公室、襄阳区人民政府行政复议办公室牌子)

13

区人民政府研究室

14

政工科

15

行管科

16

离退休人员工作科

部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收、支总计3275.44万元。与2017年相比,收、支总计各增加1.3万元、减少323.16万元,分别增长0.08%下降16.98%。主要原因:2018年人员调资,较2017年人员经费有所增加。同时我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出2018年决算支出较2017年决算支出有所下降




收入支出决算总表

公开01表



部门:襄阳市襄州区人民政府办公室


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,695.7

一、一般公共服务支出

30

1,371.93

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

47.07

74.47



九、卫生健康支出

38

74.47


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

86.27


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

1,695.7

本年支出合计

54

1,579.74

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

115.96


28



57


总计

29

1,695.7

总计

58

1,695.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算情况说明

2018区政府办决算收入合计1695.7万元,其中:财政拨款收入1695.7万元,占收入总额100%

收入决算表

公开02表

填报单位:襄阳市襄州区人民政府办公室                              金额单位:万元


功能分类科目编码

科目名称











栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,695.7

1,695.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,487.89

1,487.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,487.89

1,487.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,487.89

1,487.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

47.07

47.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

47.07

47.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

47.07

47.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算情况说明

2018区政府办决算支出1579.74万元,其中:财政拨款支出1579.74万元,占支出总额的100%。

支出决算表

公开03表

部门:襄阳市襄州区人民政府办公室



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,579.748

1,579.748

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,371.93

1,371.93

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,371.93

1,371.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,371.93

1,371.93

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

74.47

74.47

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

86.27

86.27

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收、支总计3275.54万元。与2017年相比,收、支总计分别增加1.3万元、减少323.16万元,增长0.08%下降16.98%。主要原因:2018年人员调资,较2017年人员经费有所增加。同时我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出2018年决算支出较2017年决算支出有所下降

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:襄阳市襄州区人民政府办公室



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,695.679

一、一般公共服务支出

30

1,371.93

1,371.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

47.07

47.07

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

74.47

74.47

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

86.27

86.27

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1695.7

本年支出合计

53

1,579.74

1,579.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

115.96

115.96

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1695.7

总计

58

1,695.7

1,695.7

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出1579.74万元,占本年支出合计的100%。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少323.16万元,下降16.98%。主要原因:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出2018年决算支出较2017年决算支出有所下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行1371.93万元、社会保障和就业支出47.07万元、医疗卫生和计划生育支出74.47万元、住房保障支出86.27万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.72万元,支出决算为1579.74万元,完成年初预算的147.95%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出决算1371.93万元;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)的行政单位离退休支出决算47.07万元;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗支出决算74.47万元;

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出决算86.27万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:襄阳市襄州区人民政府办公室


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

15,797,386.68

15,797,386.68

0.00


201

一般公共服务支出

13,719,301.65

13,719,301.65

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13,719,301.65

13,719,301.65

0.00


2010301

行政运行

13,719,301.65

13,719,301.65

0.00


208

社会保障和就业支出

470,733.28

470,733.28

0.00


20805

行政事业单位离退休

470,733.28

470,733.28

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

470,733.28

470,733.28

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

744,689.75

744,689.75

0.00


21011

行政事业单位医疗

744,689.75

744,689.75

0.00


2101101

行政单位医疗

744,689.75

744,689.75

0.00


221

住房保障支出

862,662.00

862,662.00

0.00


22102

住房改革支出

862,662.00

862,662.00

0.00


2210201

住房公积金

862,662.00

862,662.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1579.74万元,其中:人员经费1283.67万元,主要包括:工资福利支出1233.67万元、对个人和家庭补助50万元,与2017年相比,增加171.09万元,原因人员工资调整以及养老保险、医疗保险、公积金缴纳基数调整;公用经费296.07万元,主要包括:办公费23.04万元、邮电费8.08万元、差旅费38.61万元、因公出国(境)费用11.61万元、维修费16.14万元、会议费12.49万元、培训费0.07万元、公务接待费23.21万元、委托业务费65.99万元、工会经费12.52万元、福利费10.47万元、公务用车运行维护费44.97万元、其他商品和服务支出0.32万元,与2017年相比减少405.3万元,原因2018年比2017年减少了经济工作会奖励资金

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:襄阳市襄州区人民政府办公室



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

12,33.67

302

商品和服务支出

267.5

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

2,61.51

30201

办公费

23.04

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

605.87

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

22.16


30106

伙食补助费

30.22

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

22.16


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.06

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

1.61

30207

邮电费

8.08

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

74.47

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

38.61

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

86.27

30212

因公出国(境)费用

11.61

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

16.14

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

28.68

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

50

30215

会议费

12.49

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

19

30216

培训费

0.07

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

23.21

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

21.3

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.08

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

6.4


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

65.99

39906

赠与

6.4


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.52

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

10.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

44.97

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.62

30239

其他交通费用

0.00








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.32





人员经费合计

1283.67

公用经费合计

296.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为127.61万元,支出决算为79.79万元,完成预算的62.53%,其中:因公出国(境)费用11.61万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费44.97万元,完成预算的56.21%;公务接待费23.21万元,完成预算的29.01%。决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年“三公经费”支出79.79万元,其中:因公出国(境)费11.61万元,占14.55%;公务用车购置及运行维护费44.97万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费44.97万元),占56.36%;公务接待费23.21万元,占29.09%。

1、因公出国(境)费11.61万元。2018年,参加组团3次,共4人次出国(境),人均2.9万元。主要是参加3次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加10.64万元,增长1096.91%。

2、公务用车购置及运行维护费44.97万元。其中:公车购置费0万元公车运行维护44.97万元。2018年,本级共有9辆公务车,平均公务用车运行维护费5万元。

公务用车运行维护费支出决算比2017年减少3.11万元,下降7.43%,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务用车支出事项的审批管理,严格控制公务用车购置及运行费。

3、公务接待费39.74万元。2018年,共接待343批,1800人次。主要用于接待各乡镇及周边县市区行政政府系统工作人员因公到我办等。

公务接待费支出决算比2017年减少39.74万元,下降63.13%,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表


部门:襄阳市襄州区人民政府办公室




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.79

11.61

44.97

0.00

44.97

23.21

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:襄阳市襄州区人民政府办公室





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出296.07万元,其中:办公费23.04万元、邮电费8.08万元、差旅费38.61万元、会议费12.49万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加11.22万元,增长15.8%。主要原因是:办公室承办了全区性会议,会议费及办公费超出预算支出

十、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额16.63万元,其中:政府采购货物支出16.63万元

十一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

我单位严格按照上级的预算绩效管理要求,全面推进预算绩效管理,综合运用目标管理、运行监控、重点评价和结果运用等有效措施,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)部门决算中项目绩效评价结果

我单位2018年度部门整体支出绩效自评价综合得分为:98.25分,自评结果为优秀。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2018年度工作目标任务层层落实分解到各科室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过严格落实差旅费管理、接待费管理、公务用车管理、设备维修维护等日常机关事务,进一步树立公共机构节能示范性,保障机关各项工作运转平稳有序,不断完善工作职责任务,有效提升服务保障效能。总体来看部门履职情况良好,年度重点任务及部门履职任务均全面完成。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

四、三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

五、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

十、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。


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