目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、内部机构设置情况
三、部门决算单位构成情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《区政府办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,区政府办的主要职责是:
(1)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(2)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(3)研究区政府各部门和各镇人民政府、开发(名胜)区管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(4)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。
(5)督促检查区政府各部门和各镇人民政府、开发(名胜)区管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
(6)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
(7)组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
(8)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各镇人民政府、开发(名胜)区管委会、区直各部门向区政府反映的重要问题。
(9)围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(10)指导、监督全区政府信息公开工作,及时做好信息收集和反馈工作。
(11)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
(12)承办上级交办的其他事项。
二、内部机构设置情况
区人民政府办公室设15个内设机构,分别是区政府应急管理办公室(挂区政府总值班室牌子)、秘书一科、秘书二科、秘书三科(区人民政府金融工作办公室)、秘书四科、秘书五科、秘书六科、政务信息科、机要文书科、政务督查室、外事侨务办公室(挂襄阳区人民政府外事侨务办公室牌子)、法制办(挂襄阳区人民政府法制办公室、襄阳区人民政府行政复议办公室牌子)、区人民政府研究室、政工科、行管科。另设离退休人员工作科。
三、部门决算单位构成情况
本单位决算单位只有办公室1个单位数据。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
本部门2019年收、支总计3015.05万元。与2018年相比,收、支总计各减少159.42万元、100.97万元,分别下降9.4%、6.39%。主要原因是:2019年机构改革人员调整,较2018年人员经费有所减少。同时我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出,2019年决算支出较2018年决算支出有所下降。
二、2019年收入决算情况说明
2019年区政府办决算收入合计1536.28万元,其中:财政拨款收入1536.28万元,占收入总额100%。
三、2019年支出决算情况说明
2019年区政府办决算支出1478.77万元,其中:财政拨款支出1478.77万元,占支出总额的100%。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年财政拨款收、支总计3015.05万元。与2018年相比,收、支总计各减少159.42万元、100.97万元,分别下降9.4%、6.39%。主要原因是:2019年机构改革人员调整,较2018年人员经费有所减少。同时我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出,2019年决算支出较2018年决算支出有所下降。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1478.77万元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少159.42万元,下降9.4%。主要原因是:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出,2019年决算支出较2018年决算支出有所下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行1342.51万元、社会保障和就业支出29.47万元、医疗卫生和计划生育支出76.22万元、住房保障支出88.09万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.97万元,支出决算为1478.77万元,完成年初预算的173.16%。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出决算1342.51万元;
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)的行政单位离退休支出决算29.47万元;
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)医疗行政单位医疗支出决算76.22万元;
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出决算88.09万元。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出1478.77万元,其中:人员经费1219.54万元,主要包括:工资福利支出1190.07万元、对个人和家庭补助29.47万元,与2018年相比,减少64.13万元,原因是机构改革,人员调整以及养老保险、医疗保险、公积金缴纳基数调整;公用经费228.42万元,主要包括:办公费44.44万元、邮电费10.86万元、差旅费38.91万元、因公出国(境)费用10.67万元、维修费25.65万元、会议费10.39万元、培训费0.82万元、公务接待费8.36万元、委托业务费16.59万元、工会经费27.12万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他商品和服务支出6.85万元,与2018年相比,减少67.65万元,原因我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关文件精神,从严控制经费支出
七、2019年财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为49.91万元,支出决算为41.43万元,完成预算的83.01%,其中:因公出国(境)费用10.67万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费22.4万元,完成预算的62.22%;公务接待费8.36万元,完成预算的258.02%。决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2019年“三公经费”支出41.43万元,其中:因公出国(境)费10.67万元,占25.75%;公务用车购置及运行维护费22.4万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费22.4万元),占54.07%;公务接待费8.36万元,占20.18%。
1、因公出国(境)费10.67万元。2019年,参加组团2次,共2人次出国(境),人均5.34万元。主要是参加2次组织的境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少0.94万元,下降8.1%。
2、公务用车购置及运行维护费22.4万元。其中:公车购置费0万元;公车运行维护22.4万元。2019年,本级共有9辆公务车,平均公务用车运行维护费2.49万元。
公务用车运行维护费支出决算比2018年减少22.57万元,下降50.19%,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务用车支出事项的审批管理,严格控制公务用车购置及运行费。
3、公务接待费8.36万元。2019年,共接待176批,1000人次。主要用于接待各乡镇及周边县市区行政政府系统工作人员因公到我办等。
公务接待费支出决算比2018年减少14.85万元,下降63.98%,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强对公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出。
八、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出104.6万元,其中:办公费44.44万元、邮电费10.86万元、差旅费38.91万元、会议费10.39万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加48.12万元,增长16.25%。主要原因是:办公室承办了全区性会议,会议费及办公费超出预算支出。
九、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额30.81万元,其中:政府采购货物支出30.81万元。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
我单位严格按照上级的预算绩效管理要求,全面推进预算绩效管理,综合运用目标管理、运行监控、重点评价和结果运用等有效措施,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
我单位2019年度部门整体支出绩效自评价综合得分为:98.25分,自评结果为优秀。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2019年度工作目标任务层层落实分解到各科室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过严格落实差旅费管理、接待费管理、公务用车管理、设备维修维护等日常机关事务,进一步树立公共机构节能示范性,保障机关各项工作运转平稳有序,不断完善工作职责任务,有效提升服务保障效能。总体来看部门履职情况良好,年度重点任务及部门履职任务均全面完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。
四、三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。
五、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
九、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。
十、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
第四部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表