2022年襄州区政府办本级预算说明
2022年04月01日 10:50襄州区
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2022年襄州区人民政府办公室

部门预算公开说明

目录:

一、部门(单位)主要职能

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

机关运行经费安排情况

一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

政府采购预算安排情况

国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

其他需要说明的情况

专业名词解释

一、主要职能

区政府办的主要职责:

1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

4.根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

5.督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。

9.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

10.贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。

11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区政府办公室机关内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。

区政府办公室管理的正科级公益一类事业单位1个:襄州区城市运行管理中心。

预算收支及增减变化情况:

1、预算收入情况:2022年,区政府办部门收入预算为958.18万元,2021年部门预算收入增加27.22万元,增长2.92%。其中,一般公共预算933.77万元,占97.45%;上年结余24.42万元,占2.55%。

2、预算支出情况2022年,区政府办部门支出预算为958.18万元,2021年部门预算支出增加27.22万元,增长2.92%。其中:基本支出912.57万元,占95.24%;项目支出45.6万元,占4.76 %。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款736.13万元,比2021年预算数增加33万元,增长4.69% 。主要原因是:上年财政结转结余资金24.42万元。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款40万元,比2021年预算数增加30万元,增长300% 。主要原因是:新成立1个单位,增加预算30万元

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款84.48万元,比2021年预算数减少5.18万元,下降5.78 % 。主要原因是:人员减少导致养老保险缴纳减少

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款41.01万元,比2021年预算数减少27.85万元,下降40.44% 。主要原因是:人员减少导致医疗保险缴纳减少

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款56.57万元,比2021年预算数减少2.74万元,下降4.62% 。主要原因是:人员减少导致住房公积金缴纳减少

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区政府办本年日常公用经费支出预173.31万元,其中:商品和服务支出173.31万元,资本性支出0.00万元;与2021年169.51万元相比增加3.8万元,增长2.24%。主要原因是:日常公用经费类别发生变化其中:办公费7.93万元印刷费0.85万元、邮电9.15万元、差旅费12.93万元、维修(护)费0.61万元、会议费7.93万元、培训费3.66万元、公务接待费3.66万元、福利9.71万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出75.27万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区政府办财政拨款三公经费支出预算39.66万元,与上年相比支出减少2.14万元,下降5.7%,主要是:人员减少,办公经费支出下降。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0.00万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排3.66万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少2.14万元,下降36.9%,主要原因是:人员减少,总办公经费下降

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排36万元,其中:公务用车运行费36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:厉行节约,严格控制三公经费

六、政府采购预算安排情况:

襄州区政府办政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排7.93万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排7.93万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排7.93万元。较上年15.6万元减少7.67万元,下降49.17%,主要原因是:按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额596.77万元,其中流动资产124.68万元,固定资471.39万元,在建工程0万元,无形资产0.7万元,固定资产当中,房屋构筑物24.48万元,汽车9180.82万元,其他固定资产266.09万元。与上年相比,本年资产总额增加68.99万元。

八、重点项目预算绩效情况:

襄州区政府办2022年共申报项目0.00个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0.00个,财政预算安排0.00万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区政府办无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区政府办国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表




附件:2022年预算项目基本信息和绩效表.xls
C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
襄州区单位整体支出绩效目标申报表.xls
 

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