目录:
一、单位主要职责
二、单位预算单位基本情况
三、单位主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度单位预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将区政府办及下设事业单位单位2021年单位预算情况说明如下:
一、单位主要职责
(一)区政府办的主要职责。
1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各单位和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4.根据区政府领导同志的指示,对区政府单位间及单位与地方间出现的争议问题进行协调处理。
5.督促检查区政府各单位和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
6.负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。
9.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
10.贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
11.完成上级交办的其他任务。
(二)新设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。
1.区政府发展研究中心主要职责是:负责围绕全区中心工作,开展综合性政策研究和决策咨询,开展对策性、专题性调查研究;分析研究经济和社会发展态势以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,为决策提供服务;发挥智囊、参谋助手作用,为政府决策提供参谋建议。
2.区重点产业服务中心主要职责是:承担农产品深加工、汽车及零部件、装备制造、纺织服装、金融服务等重点产业发展相关方针政策的贯彻落实;收集重点产业发展信息,了解企业需求,帮助解决问题。建立项目库,对重点产业提供“保姆式”服务。
二、单位预算单位基本情况
区政府办总编制数61名,其中机关行政编制50名,实有人数54人,其中行政编制人数43人。目前,区政府办公室机关有内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。
新设2个正股级公益一类事业单位:区政府重点产业服务中心、区政府发展研究中心。其中,区政府重点产业服务中心事业编制数11人,实有在职人员6人;区政府发展研究中心事业编制数11人,实有在职人员5人。
列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
区政府办 | 财政拨款 | 61 | 54 |
区政府重点产业服务中心 | 财政拨款 | 11 | 6 |
区政府发展研究中心 | 财政拨款 | 11 | 5 |
三、单位主要工作任务
(一)区政府办主要工作任务。
1.把好文稿起草审核关,提升公文运转效率,抓好政府系统政务信息和调研工作,精简文件总量。
2.全力办好区政府主办和承办的各项大型会议,规范会务和公务接待工作流程,确保办会“零失误”;严格会议审批,控制参会人员、频次,确保全年压缩会议总量目标任务落实;严格执行会议接待标准,严防会务和公务接待超标准。
3.抓好全区经济目标考核,抓好民生项目协调督办,抓好重大决策、中心工作、领导批示督办落实,围绕信访维稳协调督办。
4.以机关党建为引领,重点抓好办公室“两学一做”“作风建设服务年”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化工作,党风廉政建设,组织人事,各项制度落实工作,统筹抓好政务值班、安全保卫、档案管理、法治、保密、群团等工作,确保全年不发生重大安全事件,不发生干部上访事件,不发生干部违法事件,不发生重大失密泄密事件。进一步加强出国(境)人员管理。认真做好老干部日常管理服务工作。扎实开展包保村帮扶工作,打好脱贫攻坚战。发挥本单位工会作用,积极开展丰富多彩的文体活动。
5.理顺内部机构、编制、人事关系,确保人员转隶平稳有序,各项工作正常推进。
6.严格后勤管理,改善正常办公条件,保障办公用品、用房、用车,确保全年“三公”经费稳定在合理水平。
(二)区政府发展研究中心主要工作任务。
1.围绕全区中心工作,开展综合性政策研究和决策咨询,开展对策性、专题性调查研究,为区政府决策提供参谋建议。
2.收集经济和社会发展信息,掌握有关动态,分析研究经济和社会发展态势,为区政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。
3.跟踪研究全区经济形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要综合信息、动态,充分了解、反映社情民意,为区政府决策提供建议和咨询。
4.对全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、前瞻性的重要课题进行调查研究,为区政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。
5.按照决策科学化、民主化的要求,联络区内专家学者、社会研究力量,围绕全区高质量发展中的重大问题,以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论证活动,为区政府决策提供服务。
6.联络全区政府系统调研工作。
(三)区政府重点产业服务中心主要工作任务。
1.重点协助贯彻落实国家、省、市关于农产品深加工、汽车及零部件、装备制造(智能轨道交通)、纺织服装、电子商务、金融服务等重点产业发展相关方针政策和决策部署,分析研究重点产业动态,提出推动重点产业高质量发展的相关建议,供区政府决策。
2.负责收集重点产业发展信息,建立动态信息库和重点产业项目库,对重点产业项目建设进行跟踪服务。
3.负责建立与重点产业联系沟通机制,做好与重点产业骨干企业的沟通对接,及时了解掌握企业需求,与有关单位协调配合,为企业提供全方位服务,帮助企业解决存在的困难和问题。
4.参与全区产业基地规划、建设服务工作。开展金融知识宣传,协助创建金融生态环境,做好各项金融指标的统计、上报工作。
5.协助有关单位做好金融风险的监测、预警、防范工作;做好各类金融机构(融资性担保公司、小额贷款公司、典当行)的数据统计工作。
6.辅助企业上市挂牌,培育上市后备资源;搭建银企合作平台,为企业融资提供服务。
7.配合引进金融机构入驻襄州,健全金融服务体系;协助企业做好股权融资、债权融资工作。
8.协助金融机构化解风险贷款,配合金融突发事件的应急处置工作。
9.协助保险机构做好“三农”服务。
四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
(一)区政府办收入预算为803.19万元,其中,一般公共预算803.19万元。相应安排支出预算803.19万元,其中,工资福利支出461.26万元,对个人和家庭的补助支出189.24万元,商品和服务支出152.69万元。
较2020年851.78万元减少48.59万元,主要原因是认真落实厉行节约各项规定,下调公用经费预算。
(二)区政府重点产业研究中心收入预算为69.16万元,其中,一般公共预算69.16万元。相应安排支出预算69.16万元,其中,工资福利支出38.62万元,对个人和家庭的补助支出16.35万元,商品和服务支出9.19万元,项目支出5万元。
(三)区政府发展研究中心收入预算为58.61万元,其中,一般公共预算58.61万元。相应安排支出预算58.61万元,其中,工资福利支出33.74万元,对个人和家庭的补助支出12.24万元,商品和服务支出7.63万元,项目支出5万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
(一)2021年度区政府办一般公共预算拨款支出803.19万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.工资福利支出461.26万元。主要用于基本工资、津补贴、改革性补贴、考核奖励等基本人员经费支出。
2.对个人和家庭的补助支出189.24万元。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、住房公积金、遗属补助、医改补贴等人员经费支出。
3.商品和服务支出152.69万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用品购置、公务接待费、培训费、福利费等日常办公经费支出。
(二)2021年度区政府重点产业服务中心一般公共预算拨款支出69.16万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.工资福利支出38.62万元。主要用于基本工资、津补贴、改革性补贴、考核奖励等基本人员经费支出。
2.对个人和家庭的补助支出16.35万元。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、住房公积金、医改补贴等人员经费支出。
3.商品和服务支出9.19万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用品购置、公务接待费、培训费、福利费等日常办公经费支出。
4、项目支出5万元。主要用于开展综合性政策研究和决策咨询,开展对策性、专题性调查研究;分析研究经济和社会发展态势以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题,为决策提供服务;发挥智囊、参谋助手作用,为政府决策提供参谋建议所需经费。
(三)2021年度区政府发展研究中心一般公共预算拨款支出58.61万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.工资福利支出33.74万元。主要用于基本工资、津补贴、改革性补贴、考核奖励等基本人员经费支出。
2.对个人和家庭的补助支出12.24万元。主要用于工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、住房公积金、医改补贴等人员经费支出。
3.商品和服务支出7.63万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用品购置、公务接待费、培训费、福利费等日常办公经费支出。
4.项目支出5万元。主要用于承担农产品深加工、汽车及零部件、装备制造、纺织服装、金融服务等重点产业发展相关方针政策的贯彻落实;收集重点产业发展信息,了解企业需求,帮助解决问题。建立项目库,对重点产业提供“保姆式”服务等工作所需经费。
六、政府性基金拨款支出情况
2021年度无政府性基金拨款支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费。
区政府办预算1万元,主要用于因公出国(境)费用支出,与上年预算支出持平。
区政府重点产业服务中心预算无。
区政府发展研究中心预算无。
(二)公务接待费。
2021年预算安排4万元。主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。比上年公务接待支出3.5万元上升14.29%,因办公室2021年承担工作量增加,相应增加公务接待活动经费预算。
区政府重点产业服务中心预算1万元。主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。新成立单位无上年数据。
区政府发展研究中心预算0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。新成立单位无上年数据。
(三)公务用车购置及运行费。
2021年预算安排36万元,其中,公务用车运行费36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算持平。
区政府重点产业服务中心预算无。
区政府发展研究中心预算无。
八、机关事业运行经费安排情况说明
区政府办本年日常公用经费支出预算152.69万元,其中,商品和服务支出152.69万元,资本性支出0万元。较上年184.39万元减少31.7万元,主要原因是认真落实厉行节约各项规定,下调公用经费预算。
区政府重点产业服务中心本年日常公用经费支出预算9.19万元,其中,商品和服务支出9.19万元,资本性支出0万元。
区政府发展研究中心本年日常公用经费支出预算7.63万元,其中,商品和服务支出7.63万元,资本性支出0万元。
九、其他需要说明的事项说明
(一)政府预算采购安排情况。
区政府办本单位2021年政府采购预算安排5.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面,其中,货物类预算安排5.6万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。
区政府重点产业服务中心本单位2021年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面,其中,货物类预算安排4.5万元、服务类预算安排0.5万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。
区政府发展研究中心本单位2021年政府采购预算安排5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面,其中,货物类预算安排4.5万元、服务类预算安排0.5万元。政府采购资金全部来源于财政拨款。
(二)国有资产占有情况说明。
区政府办截止2020年12月31日,资产总额228.58万元,其中流动资产140.32万元。固定资产原值422.56万元,无形资产原值0.7万元,固定资产当中,汽车9辆180.82万元,其他固定资产241.74万元。与2019年相比,2020年资产总额减少8.04万元。
区政府重点产业服务中心、区政府发展研究中心为新成立单位,截止2020年12月31日,资产总额为0。
(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明。
2021年区政府办、区政府重点产业服务中心、区政府发展研究中心共申报项目0个。
十、名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2021年收支预算表
2.2021年收入预算表
3.2021年支出预算表
4.2021年财政拨款收支预算表
5.2021年一般公共预算拨款支出预算表
6.2021年政府性基金拨款支出预算表
7.2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.襄州区2021年单位预算对比情况表