2023年襄州区政府办预算公开说明
2023年05月16日 09:20襄州区财政局
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第一部分 襄州区政府办概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况 

第二部分  2023年单位预算情况说明 

一、2023年单位预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明 

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

区政府办的主要职能职责是:1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

4.根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

5.督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。

9.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。

10.贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。

11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区政府办公室机关内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。下设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。我单位人员编制数82人(其中:行政编制60人,事业编制22人),实有人数62人(其中:行政实有在职50人,事业在职实有人数12人)。

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年, 区政府办部门收入预算为1385.2万元,其中:一般公共预算1306.67万元,占94.33%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余78.53万元,占5.67%

(二)预算支出情况

2023年,区政府办部门支出预算为1385.2万元,其中:基本支出1321.67万元95.41%;项目支出63.53万元,占4.59%

(三)预算收支增减变化情况

2023年区政府办部门预算收入为1385.2万元,比2022年预算收入增加427.02万元,增长44.57%。 主要原因是:人员经费增加了绩效奖。                          

2023年区政府办部门预算支出为1385.2万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款994.46万元,比2022年预算数增加258.33万元,增长35.09% 。主要原因是人员经费增加了绩效奖。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款63.53万元,比2022年预算数增加23.53万元,增长58.83% 。主要原因是上年结转项目支出58.53万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款167.66万元,比2022年预算数增加83.18万元,增长98.46% 。主要原因是社保缴费基数增加了绩效奖。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款71.46万元,比2022年预算数增加30.45万元,增长74.25% 。主要原因是社保缴费基数增加了绩效奖。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款88.09万元,比2022年预算数增加31.52万元,增长55.72% 。主要原因是公积金缴费基数增加了绩效奖。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为1385.2万元,其中:一般公共预算1385.2万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为1385.2万元,其中:一般公共服务支出1057.99万元、占76.38%;社会保障和就业支出167.66万元、占12.1%;卫生健康支出71.46万元、占5.16%;住房保障支出88.09万元、占6.36%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算1385.2万元,比2022年预算数增加427.02万元,增长44.57%,预算收支变动主要原因:人员经费增加了绩效奖

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为1385.2万元,其中:一般公共服务支出1057.99万元、76.38%社会保障和就业支出167.66万元、12.1%卫生健康支出71.46万元、5.16%住房保障支出88.09万元、6.36%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出1321.67万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)285.1万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)238.18万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员津贴补贴支出

(三)绩效工资(款级科目)27.22万元。主要用于:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员绩效工资支出

(四)奖金(款级科目)242.63万元。主要用于:区政府办公室人员绩效奖励工资支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)112.34万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)58.73万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)5.14万元。主要用于:区政府办退休人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)88.09万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心、人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)8.06万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心日常运行支出

(九)印刷费(款级科目)0.87万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心、打字复印支出

(十)邮电费(款级科目)9.3万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心、区城市运行管理中心办公室电话费支出

(十一)差旅费(款级科目)13.14万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心辖区外差旅支出

(十二)维修(护)费(款级科目)0.62万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心维修支出

(十三)会议费(款级科目)8.06万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心会议支出

(十四)培训费(款级科目)3.72万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心业务培训支出

(十五)公务接待费(款级科目)3.72万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心公务接待支出

(十六)福利费(款级科目)10.64万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人员福利支出

(十七)公务用车运行维护费(款级科目)36万元。主要用于:区政府办公室公务用车燃油及保险、维修等支出

(十八)其他商品和服务支出(款级科目)76.51万元。主要用于:区政府办公室、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心正常运行运转支出

(十九)退休费(款级科目)55.31万元。主要用于:区政府办公室退休人员绩效奖支出

(二十)生活补助(款级科目)10.7万元。主要用于:政府办公室遗属补助、区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心人才生活补助支出

(二十一)其他对个人和家庭的补助(款级科目)7.6万元。主要用于:区政府办公室医保支出

较上年899.36万元增加422.31万元,主要原因是本年度增加了绩效奖预算支出;项目支出为63.53万元,较上年40万元增加23.53万元,主要原因是上年结转项目支出经费58.53万元。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出情况。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排3.72万元。主要用于各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.06万元,增长1.64%,主要原因是:人员增加,总体办公经费增加

(三)公务用车购置及运行费

2023年公务用车购置及运行费预算安排。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度无国有资本经营预算支出

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

区政府办本年日常公用经费支出预算190.64万元,其中:商品和服务支出190.64万元,资本性支出0万元较上年173.31万元增加17.33万元,增长10%,主要原因是上年结转

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本单位2023年政府采购预算安排6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排6万元。政府采购资金来源于财政拨款。较上年7.93万元减少1.93万元,下降24.34%,主要原因是按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截至2022年12月31日,我单位资产总额291.77万元,其中流动资产175.22万元,固定资116.3万元,无形资产0.25万元,固定资产当中,房屋构筑物0.18万元,汽车1034.46万元,其他固定资产81.59万元。与上年相比,本年资产总额减少305万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排5万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:国有资本经营支出预算表.xls
部门整体绩效目标表.xls
2023年预算项目绩效申报表.xls
襄州区部门预算公开表(单位).xls
 

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