2024年襄州区人民政府办公室
部门预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
区政府办主要职责是:1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4.根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。
5.督促检查区政府各部门和各镇人民政府(街道办事处)、园(区)管委会对区政府决定事项、区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导同志报告。
6.负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.围绕区政府的重点工作、重点产业和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。负责国防动员的综合计划、组织协调、理论研究和文秘服务等工作。
9.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为区政府领导同志服务。
10.贯彻落实党中央关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险,打击非法集资。负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的监督管理。指导和推进企业改制上市、后备资源培育工作。加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
11.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
区政府办公室机关内设机构15个,分别是:综合股(区国防动员委员会综合办公室)、法规股、秘书股、财贸股、金融股、城建股、工业股、文卫股、农业股、商贸股、调研信息股、机要文书股、督查室、总值班室、离退休干部股。下设2个正股级公益一类事业单位:区政府发展研究中心、区政府重点产业服务中心。实有人数92人(其中:在职58人,离退休34人),总编制数77人,其中:行政编制47人、工勤编制8人、事业编制22人。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年区政府办收入预算1220.18万元,比2023年部门预算收入减少165.02万元,下降11.91%。其中:财政拨款收入1220.18万元。
2.预算支出情况:2024年区政府办支出预算1220.18万元,比2023年部门预算支出减少165.02万元,下降11.91%。其中,基本支出1215.68万元,占总支出99.63%;项目支出4.5万元,占总支出0.37%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):财政拨款884.76万元,比2023年预算数减少110万元,下降11.06% 。主要原因是:2023年拨付的人员绩效奖中含有2022年绩效奖。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款0万元,比2023年预算数减少63.53万元,下降100% 。主要原因是:2023年结转项目支出58.53万元。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款77.8万元,与上年持平。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款88.89万元,比2023年预算数增加0.17万元,增长0.19% ,上年基本持平。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):财政拨款1.35万元,比2023年预算数增加0.21万元,增长18.42% ,主要原因是:遗属补助标准提高。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款86.57万元,比2023年预算数增加15.11万元,增长21.14% 。主要原因是:社保缴费基数增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款80.82万元,比2023年预算数减少7.27万元,下降8.25% 。主要原因是:公积金缴费基数下调。
3.政府性基金预算情况:
2024年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度国有资本经营预算支出0万元。
四、机关运行经费安排情况:
区政府办2024年日常公用经费支出预算161.6万元,其中:商品和服务支出161.6万元;与2023年190.64万元相比减少29.04万元,下降15.23%。主要原因是:办公室在职人员减少。其中:办公费7.54万元、印刷费0.81万元、邮电费8.7万元、差旅费12.3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.58万元、会议费7.54万元、培训费3.48万元、公务接待费3.48万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出71.57万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年区政府办财政拨款“三公”经费支出预算39.48万元,与上年相比支出减少0.24万元,下降0.6%,主要是:办公室在职人员减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年区政府办因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出持平。
(二)公务接待费
2024年区政府办公务接待费预算安排3.48万元。主要用于:各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.24万元,下降6.45%,主要原因是:办公室在职人员减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年区政府办公务用车购置预算安排支出0万元,与上年持平。主要原因是:办公室2024年无购公务车需求。公务用车运行维护费预算安排支出36万元,与上年持平。主要用于:办公室9辆公务用车的运行维护。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:区政府办2024年政府采购预算安排4.5万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.5万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排4.5万元。较上年6万元减少1.5万元,下降25%,主要原因是厉行节约。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,区政府办资产总额260.54万元,其中流动资产96.4万元,固定资161.04万元,无形资产3.10万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车9辆31.09万元,其他固定资产129.95万元。与上年相比,本年资产总额减少96.69万元。
八、重点项目预算绩效情况:
2024年我部门无重点项目预算
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
区政府办部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
区政府办部门2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表