2025年襄州区住建局本级预算公开说明
2025年01月15日 16:26襄州区住房和城乡建设局
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2025年襄州区住建局本级预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

区住建局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市工程建设、市政基础设施建设,城市供水、燃气、建筑业、工程勘察设计咨询业的法律、法规、规章及方针政策,研究制订全区住房和建设管理工作的方针政策、规范性文件和改革方案,并组织实施。

(二)会同区财政局编制城市工程建设,市政基础设施建设,建制镇规划建设,城市供水、燃气、建筑业、工程勘察设计咨询业发展规划、年度计划及年度资金使用计划,并组织实施。

(三)负责编制和修编建制镇总体规划、详细规划及各类专业规划并审查报批、组织实施;负责全区城镇体系规划,指导各镇人民政府所在地城镇总体规划和部分详细规划的编制、审核工作;负责建制镇规划区域内建设用地位置、界线的核定和城区城市规划区内建设用地、建设工程测量放线、竣工测量工作;参与建制镇建设项目的立项,核发选址意见书和建设用地规划许可证;负责对建制镇城市规划区域内各项建设工程进行审查,核发建设工程规划许可证;负责全区城市规划内建设用地和建设工程咨询工作;组织11个建制镇建筑艺术方案的评审,会同相关部门编制历史文化遗迹保护规划,制定相关政策规章,并组织实施。

(四)负责城区市政公用设施的维护、管理;负责临时占有用、挖掘城市道路的审查,依法收取相关费用,并监督其按期恢复;组织指导城区防洪、排渍、污水处理工作;负责组织有关部门制订年度城区道路维护和路灯建设计划,指导协调城区地下管网建设工作。

(五)负责城区城市规划区道路绿地和其他公共绿地的管理工作及广场(游园)管理;负责全区园林绿化设计、施工单位资质管理,对全区园林绿化工程质量进行监督;依法收取有关绿化费(金);监督和管理城市园林绿化的国有资产及园林各项资金;负责保护和管理城区古树名木,指导风景名胜区保护、建设和管理工作。

(六)负责政府投资工程建设。指导协调城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、路区环境整治及修复建设;参与重点工程建设及管理,负责重点工程的质量监督。

(七)负责工程勘察设计咨询业的行业管理,培育、规范勘察设计市场。负责工程勘察设计、咨询单位和以设计为主体的各类企业资质和从业人员执业行为跟踪;贯彻执行工程建设实施阶段的省级标准、全省统一定额和建设行业的标准定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

(八)负责全区建筑业的行业管理,培育、规范建设市场,负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理单位、工程造价咨询单位、招标代理等中介组织的资质管理和从业人员的资格管理;负责全区建筑市场准入、工程监理、工程合同、工程项目报建及工程质量监督、检测和施工安全管理;组织指导和监督工程建设设计、施工的招投标活动;负责全区城建档案及城市地下管线工程档案的管理工作;负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土的推广使用;负责全区建筑节能的监督管理工作;负责装饰装修企业资质、人员资格的工作,负责装饰装修企业及其从业人员的市场行为、质量行为、安全行为的跟踪管理,负责装饰装修工程项目的竣工验收监督管理工作。

(九)负责全区燃气行业管理工作;负责燃气工程质量、施工队伍资质的管理工作;制定相关技术、运营、服务、供应等管理标准和规范,并监督实施。

(十)组织指导全区村庄和集镇的规划、建设和管理工作。

(十一)制订行业的科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关、新技术开发利用。

(十二)管理建设行业的对外经济合作,指导企事业单位开拓国外建筑市场,组织协调建设企业参与对外工程承包和建筑劳务合作。

(十三)加强城乡建设管理,推进建筑节能、墙体材料革新和散水泥发展,改善人居环境,促进城镇化健康发展。

(十四)加强城市管网建设的统一管理和管网建设管理综合协调。    

(十五)加强城乡建设稽查执法工作,严厉打击城乡建设领域违法违规行为,促进城乡建设事业健康发展。

(十六)加强城市计划用水和节约用水管理。

(十七)负责建设行业科技人才队伍与管理工作;负责制定城乡建设系统的人才培训计划并指导实施。

(十八)负责监督管理所属二级单位财务的收支运行。

(十九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况:

区住建局本级内设机构共13个,分别是:办公室、建筑市场管理股、村镇股、老干股、法制股、人事股、计财股、房地产开发股、公用事业股、消防股、防震减灾股、住保股、房屋征收股。区住建局实有人数67人(其中:在职20人,离退休47人),总编制数18人,其中:行政编制18人(其中:工勤1人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制0人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年区住建局收入预算5216.81万元,比2024年部门预算收入增加3818.12万元,增长273%。其中:财政拨款收入5216.81万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年区住建局支出预算5216.81万元,比2024年部门预算支出增加3818.12万元,增长273%。其中,基本支出1458.14万元,占总支出28%;项目支出3758.67万元,占总支出72%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款105.46万元,比2024年预算数增加4.19万元,增长4% 。主要原因是:工资基数增长。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款29.87万元,比2024年预算数减少4.11万元,下降14% 。主要原因是:在职人员转退休。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款14.94万元,比2024年预算数增加14.94万元,增长100% 。主要原因是:预算新增职业年金单位部分。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款33.95万元,比2024年预算数减少3.57万元,下降11% 。主要原因是:在职人员转退休。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款1.59万元,比2024年预算数增加0.29万元,增长22% 。主要原因是:新增工伤保险缴费预算。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):财政拨款1157.12万元,比2024年预算数减少35.84万元,下降3% 。主要原因是:在职人员转退休公用经费减少。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):财政拨款87.9万元,比2024年预算数增加87.9万元,增长100% 。主要原因是:非税收入和资产收益单独列出。

8)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):财政拨款2042.67万元,比2024年预算数增加2042.67万元,增长100% 。主要原因是:新增上级拨款项目。

9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):财政拨款167元,比2024年预算数增加167万元,增长100% 。主要原因是:新增上级拨款项目。

10)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):财政拨款1469万元,比2024年预算数增加1469万元,增长100% 。主要原因是:新增上级拨款项目。

11)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项):财政拨款80万元,比2024年预算数增加80万元,增长100% 。主要原因是:新增上级拨款项目。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款27.32万元,比2024年预算数减少3.82万元,下降14% 。主要原因是:在职人员转退休。

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是2024年、2025年我单位无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,主要原因是2024年、2025年我单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

    区住建局2025年日常公用经费支出预算135.39万元,其中:商品和服务支出135.39万元,资本性支出0万元;与2024年37.71万元相比增加97.68万元,增长259%。主要原因是:非税收入和资产收益纳入办公经费。其中:办公费105.15万元、印刷费0.22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.22万元、电费1.38万元、邮电费3万元、物业管理费0.6万元、差旅费2.12万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0万元、会议费2.6万元、培训费1.2万元、公务接待费0.68万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出14.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

    2025年区住建局财政拨款“三公”经费支出预算0.68万元,与上年相比支出减少0.1万元,下降15%,主要是:在职人员转退休,人员减少。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025区住建局因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:我单位无此项业务。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是: 我单位无此项业务。

(二)公务接待费

2025年区住建局公务接待费预算安排0.68万元。主要用于:单位正常业务开展等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.1万元,下降15%,主要是:在职人员转退休,人员减少。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年区住建局公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革我单位无公车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府采购预算情况:

    政府采购预算安排情况:区住建局2025年政府采购预算安排2.6万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.6万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.6万元,部门自筹资金安排0万元。较上年6.44万元减少3.84万元,下降148%,主要原因是压缩公用经费开支。

七、国有资产占用情况:

    国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,区住建局资产总额1565.92万元,其中流动资产663.9万元,固定资1959.11万元,在建工程0万元,无形资产26.53万元,固定资产当中,房屋构筑物1320.78万元,汽车1辆41.23万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产591.7万元。与上年相比,本年资产总额增加42.99万元。

八、重点项目预算绩效情况:

    重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排3758.67万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

   (一)对空表的说明:

区住建局本级2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

   (二)对其他情况的说明:

区住建局本级2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

附件:住建局本级预算公开说明.zip
 

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