2019年襄州区机关事务服务中心部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区机关事务服务中心的主要职责是: (一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。 (二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。 (三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。 (四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。 (五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。 (六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。 (七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。 (八)完成上级交办的其他任务。 二、部门预算单位基本情况 区机关事务服务中心总编制数55人,实有人数44人,其中事业编制44人。包括8个机关内设科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区机关事务服务中心 | 事业 | 55 | 44 |
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三、部门主要工作任务 2019年,区机关事务服务中心的主要任务是明确工作职责,做好政府机关大院的水电维修、环境卫生、安全保卫、政府机关国有资产管理、全区公车的配备、租赁、使用协调服务、全区党政机关办公用房的配置、处置、维修维护等,以及承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。 四、2019年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2019年, 区机关事务服务中心的收入预算为1405.34万元,其中:一般公共预算1405.34万元,相应安排支出预算1405.34万元。基本支出为585.98万元,其中:工资福利支出419.82万元,对个人和家庭的补助支出36.33万元,商品和服务支出129.83万元,较上年487.67万元增加了98.31万元,主要原因是公用经费由人均6000元增加为人均27000元;项目支出为819.36万元,较上年579.13万元增加了240.23万元,主要原因是新增公车购置款200万元,新增物业费等40.23万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出1405.34万元,主要支出项目包括: (一)工资福利支出456.15万元。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助支出。 (二)商品和服务支出129.83万元。主要用于商品和服务支出。 (三)项目支出819.36万元。其中519.36万元主要用于经常性项目支出,300万元用于一次性项目支出。 较上年487.67万元增加了98.31万元,主要原因是公用经费由人均6000元增加为人均27000元;项目支出为819.36万元,较上年579.13万元增加了240.23万元,主要原因是新增公车购置款200万元,新增物业费等40.23万元。 六、政府性基金拨款支出情况 2019年度政府性基金支出0万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 2019年预算安排0万元。 (二)公务接待费 2019年预算安排16.38万元。主要用于日常公务方面的接待活动,与上年相比支出下降5%。下降原因为压缩三公经费,节约开支。 (三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排212万元,主要用于公务用车购置、公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比上年支出增加200万元,是新增公务用车购置费200万元。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本机关本年日常公用经费支出预算 129.83 万元,其中:商品和服务支出109.83万元,资本性支出20万元。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排300万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排220万元,服务类预算安排20万元,工程类预算安排60万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排300万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额 2800.0142万元,其中流动资产0万元,固定产2800.0142万元,在建工程 0 万元,无形资产 0万元,固定资产当中,房屋构筑物 2231.7448 万元,汽车8 辆 250.07万元。与上年相比,本年资产总额增加54.43 万元。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排819.36万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2019年收支预算表 2.2019年收入预算表 3.2019年支出预算表 4.2019年财政拨款收支预算表 5.2019年一般公共预算拨款支出预算表 6.2019年政府性基金拨款支出预算表 7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2019年预算安排对比表
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