襄州区机关事务管理局2018年部门决算
2019年10月30日 09:16襄州区
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襄州区机关事务管理2018年部门决算公开

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第一部分襄州区机关事务管理局概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区机关事务管理局2018年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区机关事务管理局概况

 一、 部门职能

区机关事务管理局负责“四大家”机关大院办公用房和住宅用房的规划、设计、改造、建设、管理工作,负责房屋的维修及管理工作;负责“四大家”机关大院安全保卫、环境卫生、绿化美化、计划生育、户口管理工作;负责区直机关节能减排工作;负责区直机关和事业单位公务用车的编制、配备及管理工作;负责机关大院国有资产的管理工作。

二、机构设置

区机关事务管理局设6个内设机构:办公室、人事监察科、财务科、房产管理科、综合管理科、后勤服务科。区机关事务管理局机关现有在职人员44人,离休1人,退休29人。

部分

襄州区机关事务管理局2018年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区机关事务管理局2018年收入总计1741.78万元,其中:财政拨款收入1741.78万元。

襄州区机关事务管理2018年总计1741.78万元。其中:一般公共服务支出1555.19万元,社会保障和就业支出69.14万元,行政事业单位医疗支出53.7万元,住房保障支出63.74万元。

附表:收入支出决算总表(公开01表)



收入支出决算总表









公开01表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,741.78

一、一般公共服务支出

30

1,555.19

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

69.14


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

53.70


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

63.74


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

1,741.78

本年支出合计

54

1,741.78

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

1,741.78

总计

58

1,741.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州区机关事务管理局2018年本年收入合计1741.78万元,其中:财政拨款收入1741.78万元,占收入总额的100%

附表:收入决算表(公开02表







收入决算表















公开02表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,741.78

1,741.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区机关事务管理局2018年本年支出合计1741.78万元,其中:基本支出1741.78万元,占支出总额的100%

附表:支出决算表(公开03表




















公开03表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,741.78

1,741.78

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,555.19

1,555.19

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区机关事务管理局2018财政拨款入总计1741.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1741.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

襄州区机关事务管理2018年财政拨款总计1741.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1741.78万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)




财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,741.78

一、一般公共服务支出

30

1,555.19

1,555.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

69.14

69.14

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

53.70

53.70

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

63.74

63.74

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,741.78

本年支出合计

53

1,741.78

1,741.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,741.78

总计

58

1,741.78

1,741.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区机关事务管理2018年一般公共预算财政拨款支出1741.78万元,其中:一般公共服务支出1555.19万元,社会保障和就业支出69.14万元,行政事业单位医疗支出53.7万元,住房保障支出63.74万元。

项目支出0万元。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,741.78

1,741.78

0.00

201

一般公共服务支出

1,555.19

1,555.19

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,555.19

1,555.19

0.00

2010301

  行政运行

1,555.19

1,555.19

0.00

208

社会保障和就业支出

69.14

69.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

2080502

  事业单位离退休

69.14

69.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

53.70

53.70

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.70

53.70

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.70

53.70

0.00

221

住房保障支出

63.74

63.74

0.00

22102

住房改革支出

63.74

63.74

0.00

2210201

  住房公积金

63.74

63.74

0.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区机关事务管理局2018年财政拨款基本支出1741.78万元,其中:人员经费974.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费767.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表


















公开06表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

878.57

302

商品和服务支出

712.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

213.72

30201

  办公费

10.69

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

138.29

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

357.52

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

54.43

30106

  伙食补助费

7.71

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

8.89

31002

  办公设备购置

5.26

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.49

30206

  电费

129.63

31003

  专用设备购置

2.33

30109

  职业年金缴费

4.38

30207

  邮电费

2.13

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

53.70

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

94.10

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

8.13

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

63.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

170.98

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.02

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

95.93

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

9.69

30216

  培训费

0.08

31013

  公务用车购置

45.00

30302

  退休费

59.45

30217

  公务招待费

16.88

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

14.07

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.52

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

1.84

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.86

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

207.65

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.81

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8.16

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.18

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.20

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

24.68




人员经费合计

974.50

公用经费合计

767.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为72.6万元,支出决算为82.06万元,完成预算的113%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费65.1838万元,完成预算的79%;公务接待费16.8768万元,完成预算的21 %。决算数大于(小于预算数主要原因是,公车运行费增加10.2419万元系原区委区政府调研车的维修费在2018年度结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年“三公经费”支出82.0606万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费65.1838万元(其中公务用车购置费45万元,运行维护20.1838 万元),占79%;公务接待费16.8768万元,占21 %。

1、因公出国(境)费0万元。

  因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

  2、公务用车购置及运行维护费65.1838万元。其中:公车购置费45万元,主要原因是2018年新购一台区委区政府调研车。公车运行维护20.1838万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加55.2429万元主要原因是新购一台调研车增加公车购置费45万元,公车运行费增加10.2419万元系原区委区政府调研车的维修费在2018年度结算。

  3、公务接待费16.8768万元2018年公务接待费支出决算比2017年减少8.3068万元主要原因是压缩开支。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)






财政拨款“三公”经费支出决算表


















公开07表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

0.00

65.18

45.00

20.18

16.88

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表

部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、机关运行经费支出情况

单位2018年度机关运行经费支出20.9607万元,其中:办公费10.6944万元、印刷费0万元、邮电费2.1348万元、差旅费8.1315万元、会议费0万元。

十、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额54.43万元,其中:政府采购货物支出54.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

十一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,区委区政府调研车1,其他用车7辆。无价值50万元以上的车辆。

十二、预算绩效评价情

(一)绩效管理工作开展情况

本单位项目绩效管理工作在年初申报部门预算时已开展,并且根据项目实施管理办法进行了预算项目绩效运行跟踪监控管理,

  (二)部门决算中项目绩效评价结果

年底部门决算时对年初申报的项目进行了绩效评价。

(三)绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果申报下一年度的预算项目。

描述本单位绩效评价

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


附件:
 

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