襄州区机关事务管理局2018年部门决算公开 目 录 第一部分 襄州区机关事务管理局概况 一、 单位部门职能 二、单位机构设置 第二部分 襄州区机关事务管理局2018年部门决算报表及说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第三部分 名词解释 第一部分 襄州区机关事务管理局概况 一、 部门职能 区机关事务管理局负责“四大家”机关大院办公用房和住宅用房的规划、设计、改造、建设、管理工作,负责房屋的维修及管理工作;负责“四大家”机关大院安全保卫、环境卫生、绿化美化、计划生育、户口管理工作;负责区直机关节能减排工作;负责区直机关和事业单位公务用车的编制、配备及管理工作;负责机关大院国有资产的管理工作。 二、机构设置 区机关事务管理局设6个内设机构:办公室、人事监察科、财务科、房产管理科、综合管理科、后勤服务科。区机关事务管理局机关现有在职人员44人,离休1人,退休29人。 第二部分 襄州区机关事务管理局2018年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 襄州区机关事务管理局2018年收入总计1741.78万元,其中:财政拨款收入1741.78万元。 襄州区机关事务管理局2018年支出总计1741.78万元。其中:一般公共服务支出1555.19万元,社会保障和就业支出69.14万元,行政事业单位医疗支出53.7万元,住房保障支出63.74万元。 附表:收入支出决算总表(公开01表)
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 1,741.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,555.19 | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 69.14 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 53.70 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.74 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
| 本年收入合计 | 25 | 1,741.78 | 本年支出合计 | 54 | 1,741.78 | 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
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| 57 |
| 总计 | 29 | 1,741.78 | 总计 | 58 | 1,741.78 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算情况说明 襄州区机关事务管理局2018年本年收入合计1741.78万元,其中:财政拨款收入1741.78万元,占收入总额的100%。 附表:收入决算表(公开02表)
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 1,741.78 | 1,741.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算情况说明 襄州区机关事务管理局2018年本年支出合计1741.78万元,其中:基本支出1741.78万元,占支出总额的100%。 附表:支出决算表(公开03表)
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| 公开03表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 1,741.78 | 1,741.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄州区机关事务管理局2018年财政拨款收入总计1741.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1741.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 襄州区机关事务管理局2018年财政拨款支出总计1741.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1741.78万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 附表:财政拨款收支总表(公开04表)
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,741.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 69.14 | 69.14 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 53.70 | 53.70 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 1,741.78 | 本年支出合计 | 53 | 1,741.78 | 1,741.78 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 1,741.78 | 总计 | 58 | 1,741.78 | 1,741.78 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 襄州区机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1741.78万元,其中:一般公共服务支出1555.19万元,社会保障和就业支出69.14万元,行政事业单位医疗支出53.7万元,住房保障支出63.74万元。 项目支出0万元。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 1,741.78 | 1,741.78 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 1,555.19 | 1,555.19 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄州区机关事务管理局2018年财政拨款基本支出1741.78万元,其中:人员经费974.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费767.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)
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| 公开06表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 878.57 | 302 | 商品和服务支出 | 712.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 213.72 | 30201 | 办公费 | 10.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 138.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 357.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 54.43 | 30106 | 伙食补助费 | 7.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.89 | 31002 | 办公设备购置 | 5.26 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.49 | 30206 | 电费 | 129.63 | 31003 | 专用设备购置 | 2.33 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.38 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 94.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 63.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 170.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 9.69 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 45.00 | 30302 | 退休费 | 59.45 | 30217 | 公务招待费 | 16.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 14.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 6.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.84 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 207.65 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.68 |
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| 人员经费合计 | 974.50 | 公用经费合计 | 767.28 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为72.6万元,支出决算为82.06万元,完成预算的 113%,其中:因公出国(境)费用 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费65.1838万元,完成预算的 79%;公务接待费16.8768万元,完成预算的 21 %。决算数大于(小于)预算数主要原因是,公车运行费增加10.2419万元系原区委区政府调研车的维修费在2018年度结算。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本部门2018年“三公经费”支出82.0606万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费 65.1838万元(其中公务用车购置费45万元,运行维护费20.1838 万元),占79%;公务接待费16.8768万元,占21 %。 1、因公出国(境)费 0万元。 因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。 2、公务用车购置及运行维护费65.1838万元。其中:公车购置费45万元,主要原因是2018年新购一台区委区政府调研车。公车运行维护20.1838万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加55.2429万元,主要原因是新购一台调研车增加公车购置费45万元,公车运行费增加10.2419万元系原区委区政府调研车的维修费在2018年度结算。 3、公务接待费16.8768万元。2018年公务接待费支出决算比2017年减少8.3068万元,主要原因是压缩开支。 附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.06 | 0.00 | 65.18 | 45.00 | 20.18 | 16.88 | 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况 本单位无政府性基金预算财政拨款。 附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 | 部门:襄阳市襄州区人民政府机关事务管理局 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、机关运行经费支出情况 本单位2018年度机关运行经费支出20.9607万元,其中:办公费10.6944万元、印刷费0万元、邮电费2.1348万元、差旅费8.1315万元、会议费 0万元。 十、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额54.43万元,其中:政府采购货物支出54.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 十一、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 8辆,其中,区委区政府调研车1辆,其他用车7辆。无价值50万元以上的车辆。 十二、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 本单位项目绩效管理工作在年初申报部门预算时已开展,并且根据项目实施管理办法进行了预算项目绩效运行跟踪监控管理, (二)部门决算中项目绩效评价结果 年底部门决算时对年初申报的项目进行了绩效评价。 (三)绩效评价结果应用情况 根据绩效评价结果申报下一年度的预算项目。 描述本单位绩效评价 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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