襄州区政府机关事务服务中心2019年度部门决算
2020年11月08日 15:00襄州区
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襄州区机关事务服务中心2019年部门决算公开

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第一部分襄州区机关事务服务中心单位概况

一、 单位部门职能

二、单位机构设置

第二部分 襄州区机关事务服务中心2019年部门决算报表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

部分 名词解释

第一部分

襄州区机关事务服务中心概况

 一、 部门职能

区机关事务服务中心的主要职责是

(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。

(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。

(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。

(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。

(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。

(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。

(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。

(八)完成上级交办的其他任务

二、机构设置

区机关事务服务中心总编制数55人,实有人数44人,其中事业编制44人。包括8个机关内设科室及1个下属单位。

部分

襄州区机关事务服务中心2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄州区机关事务服务中心2019年收入总计2191.59万元,其中:财政拨款收入2191.59万元。

襄州区机关事务服务中心2019年总计2191.59万元。其中:一般公共服务支出2089.65万元,卫生健康支出39.97万元,住房保障支出61.97万元

附表:收入支出决算总表(公开01表)



收入支出决算总表









公开01表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,191.59

一、一般公共服务支出

29

2,089.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

39.97


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

61.97


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

2,191.59

本年支出合计

52

2,191.59

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

2,191.59

总计

56

2,191.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算情况说明

襄州机关事务服务中心2019年本年收入合计2191.59万元,其中:财政拨款收入2191.59万元,占收入总额的100%。

附表:收入决算表(公开02表







收入决算表















公开02表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,191.59

2,191.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,089.65

2,089.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,089.65

2,089.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

955.40

955.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

1,134.25

1,134.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算情况说明

襄州区机关事务服务中心2019年本年支出合计2191.59万元,其中:基本支出1057.35万元,占支出总额的48%;项目支出1134.25万元,占支出总额的52%。

附表:支出决算表(公开03表






支出决算表














公开03表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,191.59

1,057.35

1,134.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,089.65

955.40

1,134.25

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,089.65

955.40

1,134.25

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

955.40

955.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

1,134.25

0.00

1,134.25

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄州区机关事务服务中心2019年财政拨款入总计2191.59万元,其中:一般公共预算财政拨款2191.59万元,。

襄州区2019机关事务服务中心年财政拨款总计XX万元。其中:一般公共预算财政支出2089.65万元,卫生健康支出39.97万元,住房保障支出61.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)




财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,191.59

一、一般公共服务支出

30

2,089.65

2,089.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

39.97

39.97

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

61.97

61.97

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

2,191.59

本年支出合计

53

2,191.59

2,191.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

2,191.59

总计

58

2,191.59

2,191.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区2019机关事务服务中心年一般公共预算财政拨款支出2191.59万元,其中:基本支出1057.35万元,主要用于行政运行955.40万元,卫生健康支出39.97万元,住房保障支出61.97万元。

项目支出1134.25万元,包括水电费、绿化费、物业费修缮费等。

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,191.59

1,057.35

1,134.25

201

一般公共服务支出

2,089.65

955.40

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,089.65

955.40

0.00

2010301

  行政运行

955.40

955.40

0.00

2010305

  专项业务活动

1,134.25

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.97

39.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.97

39.97

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.97

39.97

0.00

221

住房保障支出

61.97

61.97

0.00

22102

住房改革支出

61.97

61.97

0.00

2210201

  住房公积金

61.97

61.97

0.00











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄州区2019机关事务服务中心年财政拨款基本支出1057.35万元,其中:人员经费845.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费212.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

787.92

302

商品和服务支出

208.27

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

181.18

30201

  办公费

17.47

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

134.89

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

276.37

30203

  咨询费

2.00

310

资本性支出

3.87

30106

  伙食补助费

7.09

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.25

31002

  办公设备购置

3.07

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.53

30206

  电费

39.35

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.81

30207

  邮电费

2.56

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.97

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.99

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.12

30211

  差旅费

2.96

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

61.97

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.15

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.28

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

10.77

30216

  培训费

0.53

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

12.87

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

15.14

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

31.38

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.80

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

7.02

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.97

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.21

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

91.05







30299

  其他商品和服务支出

13.03




人员经费合计

845.21

公用经费合计

212.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 本单位2019“三公”经费财政拨款支出预算为124万元,支出决算为118.65万元,完成预算的95 %,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费105.79万元,完成预算的98%;公务接待费12.87万元,完成预算的80%。决算数小于预算数主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位2019“三公经费”支出118.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护105.79万元(其中公务用车购置费98.58万元,运行维护费7.21万元),占89 %;公务接待费12.87万元,占11 %。

1、因公出国(境)费  0万元。2019年,参加组团  次,共0人次出国(境),人均0万元。

  因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元,增长0 %。

  2、公务用车购置及运行维护费105.79 万元。其中:公车购置费98.58万元,主要原因是新购4辆公务用车公车运行维护7.21万元。2019年,本级共有4 辆公务车,平均公务用车运行维护费1.8万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加98.58万元主要原因是新购4辆公务用车

  3、公务接待12.87万元。2019年,共接待178 批,  890人次,其中:本级公务接待890人次。主要用于机关后勤服务交流学习等。

公务接待费支出决算比2018年减少4.01万元,减少23.77%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是压缩开支。

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)






财政拨款“三公”经费支出决算表


















公开07表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.58

7.21

12.87

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表

部门:襄阳市襄州区机关事务服务中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、机关运行经费支出情况

单位2019年度机关运行经费支出212.13万元,其中:办公费17.46万元、印刷费0万元、邮电费2.56万元、差旅费2.96万元、会议费0.53万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少555.14万元,降低72.35 %。主要原因是:水电费、维修维护费等纳入项目支出

十、政府采购支出情况

单位2019年度政府采购支出总额21.22万元,其中:政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元

十一、国有资产占用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备2辆

、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

本单位项目绩效管理工作在年初申报部门预算时已开展,并且根据项目实施管理办法进行了预算项目绩效运行跟踪监控管理,

  (二)部门决算中项目绩效评价结果

年底部门决算时对年初申报的项目进行了绩效评价。

(三)绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果申报下一年度的预算项目。

部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


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