2022年襄州区机关事务服务中心部门预算公开情况说明
2022年03月31日 15:00襄州区
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第一部分  部门概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明 

二、2022年财政拨款收支情况 

三、2022年一般公共预算支出情况 

四、2022年一般公共预算基本支出情况 

五、2022年政府性基金预算支出情况 

六、2022年“三公”经费预算情况 

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况 

八、其他相关情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门(单位)主要职责

襄阳市襄州区机关事务服务中心的主要职责是:(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。

(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。

(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。

(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。

(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。

(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。

(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市襄州区机关事务服务中心机关内设机构共 8 个包括:办公室、人事股(离退休干部股)、财务股、房产管理股、综合服务股、公务用车保障股、接待服务股、安全保卫股。襄阳市襄州区机关事务服务中心总编制人数55人,实有人数40人,其中事业编制40人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022 年襄阳市襄州区机关事务服务中心预算收入为 1379.89 万元,比 2021年单位预算收入增加 239.66 万元,增长 21%。其中:财政拨款收入1379.89 万元。

2.预算支出为 1379.89 万元。预算支出情况:2022年襄阳市襄州区机关事务服务中心支出预算1379.89 万元,比2021年单位预算支出增加239.66万元,增长21%。其中,基本支出56.43万元,占总支出23.5%;项目支出183.23万元,占总支出76.5%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款 1379.89 万元,比 2021年预算数增加239.66 万元,增长21%。主要原因是:一是基本支出增加56.43 万元,主要增加了人员经费和公车运行费;二是项目支出增加了183.23 万元,主要增加了水电费71.61万元、保安保洁物业费71.62万元、公车更新费40万元。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款73.52万元,比2021年预算数减少2.38万元,减少3% 。主要原因是:在职人员办理退休。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款27.73万元,比2021年预算数增加:10.54万元,增长0.61% 。主要原因是:新增人员纳入财政预算。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款38.25万元, 比2021年预算数增加4.04万元,增长11% 。主要原因是:人员新增工资纳入预算。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出

四、机关运行经费安排情况

襄阳市襄州区机关事务服务中心本年日常公用经费支出预算102.46万元,其中:商品和服务支出102.46万元,资本性支出0万元,与2021年72.12万元相比增加30.34万元,增长29.6%,主要原因是增加两辆调研车和两辆商务用车的公车运行费。其中:办公费5.46 万元、印刷费0.46万元、水费0.46万元、电费2.9万元、邮电费6.3万元、物业管理费1.26万元、差旅费4.45万元、维修(护)费0.42万元、会议费5.46万元、培训费2.52万元、公务接待费1.43万元、福利费7.06万元、其他商品和服务支出64.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年襄阳市襄州区机关事务服务中心财政拨款“三公”经费支出预算65.43万元,于上年度支出增加34万元,增长113%,主要原因是:增加了公车购置费10万元,公车运行费24万元。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费

2022 年预算安排1.43万元。主要用于机关事务服务中心主要公务往来等方面的接待活动,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费

2022 年预算安排公车购置费及公车运行费64万元,其中:公务用车运行费24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费40万元。与上年相比支出增加34万元,增长113%,主要原因是:增加了公车购置费10万元,公车运行费24万元。

六、政府采购预算安排情况

襄阳市襄州区机关事务服务中心政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排304.92万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排50.92万元,服务类预算安排177.5万元,工程类预算安排76.5万元。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排194.92万元,单位自筹资金安排0万元。较上年度154.5万元,增长49.3%,主要原因是:用于办公设备购置、公车购置及不可预见的采购项目等方面。

七、国有资产占用情况

国有资产占用情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额4274.5892万元,其中流动资产0万元,固定资产 4274.5892 万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物3674.4547万元,汽车6辆114.07万元。与上年相比,本年资产总额减少9.34万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2022年我单位共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 7个,项目名称为:项目金额:775.20万元;项目概述:做好水电、维修、绿化、保安保洁等服务工作,确保政府机关大院的各项工作正常运转。数量指标:9个;质量指标;100%;成本指标:775.20万元;可持续影响指标:优秀;满意度指标:≥98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

区机关事务服务中心无政府性基金预算支出 ,故该表为空表。

(二) 对其他情况的说明:

襄阳市襄州区机关事务服务中心无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分  2022年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、单位人员情况表

11、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

12、部门整体绩效目标申报表

13、国有资本经营预算收入支出表

附件:C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表.xls
2022年预算项目基本信息和绩效表.xls
襄州区部门整体支出绩效目标申报表.xls
国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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