襄州区机关事务服务中心2020年本级决算
目 录
第一部分 区机关事务服务中心概况
第二部分2020年度本级决算表
第三部分2020年度本级决算情况说明
第四部分2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 区机关事务服务中心概况
一、部门职责:
区机关事务服务中心的主要职责是:
(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。
(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。
(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。
(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。
(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。
(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。
(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。
(八)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
区机关事务服务中心内设科室8个,分别为办公室、人事股、财务股、房产管理股、综合服务股、接待服务股、安全保卫股和公务用车保障股;1个下属单位为公车保障服务中心。
三、人员情况
区机关事务服务中心总编制数55人,实有人数42人,
第二部分 区机关事务服务中心2020年度本级决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:
襄阳市襄州区机关事务服务中心.XLS
第三部分 区机关事务服务中心2020年度本级决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3022.36万元,较上年度减少1360.82万元,下降31%,较年初预算数增加617.24万元,增长25%,主要原因是:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1511.18万元,其中:财政拨款收入1511.18万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少680.41万元,下降31%,较年初预算数增加308.62万元,增长25%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1511.18万元,其中:基本支出746.47万元,占本年支出合计的49%;项目支出764.71万元,占本年支出合计的51%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少680.41万元,下降31%,较年初预算数增加308.62万元,增长25%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计3022.36万元,较上年度减少1360.82万元,下降31%,较年初预算数增加(减少)617.24万元,增长25%,主要原因:一是增加了工资支出;二是增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出1511.18万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少680.41万元,下降31%,较年初预算数增加308.62万元,增长25%。主要原因是:增加了项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出1511.18万元,主要用于以下方面:基本支出746.47万元,占总支出49%;项目支出764.71万元,占总支出的51%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1202.56万元,支出决算为1511.18万元,完成年初预算的125%。其中:
1.201(类)03(款)01(项)。年初预算为398.84万元,支出决算为590.89万元,完成年初预算的192%。决算数大(小)于预算数的主要原因是:增加了工资支出。
2.201(类)03(款)05(项)。年初预算为658.47万元,支出决算为764.71万元,完成年初预算的116%。决算数大(小)于预算数的主要原因是:增加了项目支出。
3.208(类)05(款)05(项)。年初预算为51.82万元,支出决算为51.82万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出746.47万元,其中:人员经费668.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费77.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出35.18万元,预算数107.09万元,完成预算的32%,较上年度减少83.48万元,下降70%。主要原因:一是公务接待费减少;二是公车购置费减少。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%。
2020年度,区机关事务服务中心因公出国(境)0团,0人。
2.公务用车购置及运行维护费25.38万元,预算数95.51万元,完成预算的26%,较上年度减少80.41万元,下降76%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度减少98.58万元,下降100%;公务用车运行维护费25.38万元,较上年度增加18.17万元,增长252%。主要原因:原区委调研用车由人武部划入我单位,由于车况老化,维修费用增加。
2020年度,区机关事务服务中心共有45辆公务车,下属单位区公车保障中心42辆公务车,平均公务用车运行维护费3.5万元。
3.公务接待费9.79万元,预算数11.58万元,完成预算的84%,较上年度减少3.08万元,下降23%。主要原因是节约经费,压缩开支。
2020年度,区机关事务服务中心公务接待133批次、728人次。主要用于机关后勤服务交流学习等 。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出0.02万元,预算数2000万元,完成预算的10%,决算数较预算数减少0.18万元。主要原因是节约经费,压缩开支 。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数0万元,完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
若无此项,请列示2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
若无此项,请列示2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度机关运行经费支出77.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数89.03万元,完成预算的87%,较上年度减少134.39万元,增长(下降)63%。主要原因:一是公用经费由人均27000减少为21000元;二是减少了公车购置款。具体支出如下:
办公费16.07万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费9.79万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.76万元、工会经费9.95万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费25.38万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.51万元、办公设备购置3.65万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额603.34万元,其中:政府采购货物支出125.53万元、政府采购工程支出359.11万元、政府采购服务支出118.7万元。授予中小企业合同金额603.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额603.34万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加582.12万元,增长2700%。主要原因:一是货物类增加食堂采购设备款99.6万元、车载监控系统款24.48万元;二是工程类增加食堂改造工程款291.8万元,维修维护类工程款67.31万元;三是服务类增加万元采购服务25.32万元。
十二、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,我单位资产总额4283.9297万元,其中流动资产0万元,固定资产4283.9297万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物3674.4547万元,通用设备478.5389 万元。与上年相比,本年资产总额增加40.8742 万元。
区机关事务服务中心共有车辆45辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车42辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。其他用车为:一是区委调研用车1辆;二是已处置未下账车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金290.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念念
(二)部门决算中项目绩效自评结果
区机关事务服务中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为290.85万元,执行数为290.85万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是如期完成区政府机关大院的水电、物业、绿化、修缮、运行保障等各项服务;二是确保政府机关大院的正常运转。

区机关事务服务中心项目绩效自评综述。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 区机关事务服务中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
区机关事务服务中心2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
2021-11-19 15:19:16