2023年襄州区机关事务服务中心部门预算公开说明
2023年05月16日 09:35襄州区
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2023年襄州区机关事务服务中心部门预算公开说明

目录:

第一部分  区机关事务服务中心概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算构成

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

襄州区机关事务服务中心部门的主要职能职责是:

(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。

(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。

(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。

(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。

(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。

(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。

(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄州区机关事务服务中心部门内设机构共8个,分别是:办公室、人事股(离退休干部股)、财务股、房产管理股、综合服务股、公务用车保障股、接待服务股、安全保卫股。襄州区机关事务服务中心实有人数38人,总编制数55人,其中:行政编制0人、事业编制55人。

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区机关事务服务中心部门预算包含一个事业单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区机关事务服务中心

第二部分 2023部门预算情况说明

一、2023部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023,襄州区机关事务服务中心部门收入预算为1435.39万元,其中:一般公共预算1434.96万元,99.9%;政府性基金预算0万元,0%;财政专户资金0万元,0%;直接事业收入0万元,0%;上年结转结余1.13万元,占0.1%

(二)预算支出情况

2023年,襄州区机关事务服务中心部门支出预算为1435.39万元,其中:基本支出817.55万元56.9%;项目支出617.84万元,占43.1%

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区机关事务服务中心部门预算收入为1435.39万元,比2022年预算收入增加55.5万元,增长4%。 主要原因是:基本支出(人员经费)增加。             

2023年襄州区机关事务服务中心部门预算支出为1435.39万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款1435.39万元,比2022年预算数增加55.5万元,增长4% 。主要原因是基本支出(人员经费)增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款131.21万元,比2022年预算数增加57.69万元,增长78.5% 。主要原因是行政事业单位养老支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款58.08万元,比2022年预算数增加30.35万元,增长109.4% 。主要原因是行政事业单位医疗增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款54.76万元,比2022年预算数增加16.51万元,增长43.2% 。主要原因是住房保障支出增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为1435.39万元,其中:一般公共预算1435.39万元,100%;政府性基金预算0万元,0%

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为1435.39万元,其中:一般公共服务支出1192.47万元、83%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0万元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出130.08万元、9%卫生健康支出58.08万元、4%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出54.76万元、4%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

3、2023年财政拨款收支预算2870.78万元,比2022年预算数增加111万元,增长4%,预算收支变动主要原因:基本支出(人员经费)增加。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为1435.39万元,其中:一般公共服务支出1192.47万元、83%国防支出0万元、占0%公共安全支出0万元、占0%教育支出0万元、占0%科学技术支出0元、占0%文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%社会保障和就业支出130.08万元、9%卫生健康支出58.08万元、4%节能环保支出0万元、占0%城乡社区支出0万元、占0%农林水支出0万元、占0%交通运输支出0万元、占0%资源勘探工业信息等支出0万元、占0%商业服务业等支出0万元、占0%金融支出0万元、占0%援助其他地区支出0万元、占0%自然资源海洋气象等支出0万元、占0%住房保障支出54.76万元、4%粮油物质储备支出0万元、占0%灾害防治及应急管理支出0万元、占0%其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出817.55万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)186.56万元。主要用于:发放工资。

(二)津贴补贴(款级科目)70.51万元。主要用于:发放工资。

(三)绩效工资(款级科目)96.73万元。主要用于:发放工资。

(四)奖金(款级科目)139.33万元。主要用于:发放工资。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)71.04万元。主要用于:基本养老保险缴费。

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)36.5万元。主要用于:基本医疗保险缴费。

(七)其他社会保障缴费(款级科目)3.19万元。主要用于:工伤和生育保险缴费。

(八)住房公积金(款级科目)54.76万元。主要用于:住房公积金。

(九)办公费(款级科目)5.07万元。主要用于:办公费支出。

(九)印刷费(款级科目)0.43万元。主要用于:印刷费支出。

(十)水费(款级科目)0.43万元。主要用于:水费支出。

(十一)电费(款级科目)2.69万元。主要用于:电费支出。

(十二)邮电费(款级科目)5.85万元。主要用于:通讯费。

(十三)物业管理费(款级科目)1.17万元。主要用于:物业管理费支出。

(十四)差旅费(款级科目)4.13万元。主要用于:差旅费支出。

(十五)维修(护)费(款级科目)0.39万元。主要用于:维修(护)费支出。

(十六)会议费(款级科目)5.07万元。主要用于:会议费支出。

(十七)培训费(款级科目)2.34万元。主要用于:培训费支出。

(十八)公务接待费(款级科目)1.33万元。主要用于:公务接待费支出。

(十九)福利费(款级科目)7.08万元。主要用于:福利费支出。

(二十)公务用车运行维护费(款级科目)24万元。主要用于:公务用车运行维护费支出。

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)28.82万元。主要用于:其他商品和服务支出。

(二十二)生活补助(款级科目)5.52万元。主要用于:生活补助支出。

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)64.59万元。主要用于:其他对个人和家庭的补助。

基本支出817.55万元,较上年604.69万元增加212.86万元,主要原因是人员经费增加;项目支出为617.84万元,较上年631.97万元减少14.13万元,主要原因是过紧日子压缩经费。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无政府性基金项目预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.43万元。主要用于机关事务服务中心主要公务往来等方面的接待活动,与上年相比支出减少0.1万元,减少6%,主要原因是:过紧日子,压缩开支。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排公车购置费及公车运行费64万元,其中:公务用车运行费24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费40万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:过紧日子,压缩经费开支


七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无国有资本经营预算和支出。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

本机关本年日常公用经费支出预算88.8万元,其中:商品和服务支出88.8万元,资本性支出 0万元,较上年102.46万元减少13.66万元,下降13.3%。主要原因是压缩经费过紧日子。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排329万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排15万元,服务类预算安排224万元,工程类预算安排90万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排329万元,单位自筹资金安排0万元。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止202212月31日,我单位资产总额4285.18万元,其中流动资产0万元,固定资4285.18万元,在建工程316万元,无形资产0.384万元,固定资产当中,房屋构筑物3674.4547万元,汽车6114.07万元与上年相比,本年资产总额增加10.59万元。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2023年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排617.84万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

102023年预算项目基本信息和绩效目标表

11单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表



附件:襄阳市区县部门预算公开表(部门)_发布勿动_2023-05-11.xls
【42060723001Y000000100】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关服务保障经费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000101】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关修繕费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000102】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关绿化费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000103】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-保障机关运行经费(房租返还)绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000104】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-襄州区综合执法应急用车保障中心运行经费(非税返还)绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000105】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关保安保洁物业费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000106】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关水电费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000107】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关公务用车更新费绩效目标申报表.xls
【42060723001Y000000108】襄阳市襄州区机关事务服务中心本级-区政府机关院内工程项目建设等费用绩效目标申报表.xls
部门整体绩效目标申报表.xls
国有资本经营支出预算表.xls
 

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