襄阳市襄州区机关事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市襄州区机关事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市襄州区机关事务服务中心2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市襄州区机关事务服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市襄州区机关事务服务中心概况
一、襄阳市襄州区机关事务服务中心主要职责
襄州区机关事务服务中心的主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家的有关方针政策。
（二）负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。
（三）负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。
（四）承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。
（五）负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。
（六）负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。
（七）负责指导全区各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、襄阳市襄州区机关事务服务中心机构设置情况
襄州区机关事务服务中心内设科室8个，分别为办公室、人事股、财务股、房产管理股、综合服务股、接待服务股、安全保卫股和公务用车保障股；1个下属单位为公车保障服务中心。由襄州区机关事务服务中心本级决算。
第二部分 2022年度襄阳市襄州区机关事务服务中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1595.05万元，支出总计为1595.05万元。与2021年度相比，收入减少64.65万元，支出总计减少64.65万元，下降3.9 %，主要原因是：压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1595.05万元，与2021年度相比，收入减少64.65万元，下降3.9%。其中：财政拨款收入1595.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1595.05万元，与2021年度相比，支出合计减少64.65万元，下降3.9%。其中：基本支出890.95万元，占本年支出55.86%；项目支出704.1万元，占本年支出44.14%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1595.05万元，支出1595.05万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少64.65万元，下降3.9%，财政拨款支出1595.05万元，比2021年下降64.65万元，下降3.9%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1595.05万元，比2021年度决算数减少64.65万元。减少主要原因是：厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1595.05万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.65万元，下降3.9%。要原因是：压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1595.05万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（支出功能分类2010103）支出1486.9万元，占93.22%。主要是用于人员经费支出和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（支出功能分类2080505）61.7万元，占3.8%。主要是用于在职人员缴纳养老保险和职业年金支出。
3. 其他社会保障和就业支出（支出功能分类2089999）1.19万元，占0.7%。主要是用于聘用人员的养老、工伤、失业保险。
4. 行政单位医疗支出（支出功能分类2101101）46.45万元，占2.9%，主要用于在职人员和聘用人员的医疗保险费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为1379.89万元，完成年初预算的115%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1379.89万元，支出决算为1486.9万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是临时追加的项目预备费
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.05万元，其中：
人员经费745.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费145.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.43万元，支出决算为9.27万元，完成预算的98.3%。较上年减少3.28万元，下降25.8%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出7.84万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、年检费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%，较上年减少7.59万元，增长（下降）84%。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.43万元，2022年共接待国内来访团组110个，950人次（不包括陪同人员）。接待对象主要是各市县乡镇机关事务服务中心，主要是开展机关后勤服务工作的交流学习。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出 145.65万元，比年初预算数增加43.19万元，增长42%。主要原因是：维修费、物业管理费是项目支出，决算填入了公用经费支出，导致差额较大，退了部分装修押金，退往年的公积金押金。具体支出如下：
办公费18.2万元、印刷费1.4万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费0万元、邮电费2.08万元、取暖费0万元、物业管理费33.29万元、 差旅费0.06万元、维修（护）费8.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.43万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费24.05万元、工会经费5.08万元、福利费13.11 万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费用0.22万 元、税金及附加费用6.95 万元、其他商品和服务支出16.61万元、办公设备购置5.97万元、 专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 10.59万元，其中：政府采购货物支出 10.59万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，区机关事务服务中心共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车42辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。其他用车为：一是区委调研用车1辆；二是已处置未下账车2辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2022年我单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排704万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年区机关事务服务中心按照预算管理的要求，科学合理的编制本单位的项目绩效，并按年初的预算分步实施，2022年区机关事务服务中心整体支出绩效目标预算数1012.04万元，完成数1595.05万元，整体绩效执行率为157%。因年中临时增加有项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.4万元，执行数为171.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成绩效目标，保证机关水电供应正常。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门。
我单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务（支出功能分类2010103）
2.社会保障和就业支出（支出功能分类2080505）
3.其他社会保障和就业支出（支出功能分类2089999）
4.行政单位医疗支出（支出功能分类2101101）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
