2024年襄州区机关事务服务中心部门预算公开说明
2024年01月23日 14:45襄州区
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2024年襄州区机关事务服务中心部门预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区机关事务服务中心主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家的有关方针政策。

(二)负责全区机关和事业单位公务用车的编制核定、更新配备、公务用车的租赁、使用的协调、服务以及全区公务用车应急保障等工作。

(三)负责全区党政机关办公用房配置、处置、维护维修等工作。

(四)承担区委、区政府机关大院的水、电、气、暖等后勤服务保障工作。

(五)负责区委、区政府机关大院安全保卫、社会综合治理、环境卫生、绿化美化等服务工作。

(六)负责做好区委常委会议室、区委小礼堂、视频会议室、机关老干部活动室及机关食堂的服务工作。

(七)负责指导全区各级各部门公务接待工作;承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议等服务工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况:

襄州区机关事务服务中心内设机构共8个,分别是:办公室、人事股(离退休干部股)、财务股、房产管理股、综合服务股、公务用车保障股、接待服务股、安全保卫股。襄州区机关事务服务中心实有人数46人,总编制数55人(其中:行政编制0人、事业编制55人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区机关事务服务中心收入预算1893.69万元,比2023年部门预算收入增加458.30万元,增长24.20%。其中:财政拨款收入1693.41万元,其他收入200.28万元。

2.预算支出情况:2024年襄州区机关事务服务中心支出预算1893.69万元,比2023年部门预算支出增加458.30万元,增长24.20%。其中,基本支出897.79万元,占总支出47.41%;项目支出995.90万元,占总支出52.59%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):财政拨款1893.69万元,比2023年预算数增加458.30万元,增长24.20% 。主要原因是:基本支出(人员经费)和项目支出增加

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款137.86万元,比2023年预算数增6.65万元,增长4.82% 。主要原因是:行政事业单位养老支出增加

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款65.55万元,比2023年预算数增加7.47万元,增长11.40%。主要原因是:行政单位医疗支出增加

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款60.45万元,比2023年预算数增加5.69万元,增长9.41% 。主要原因是:住房保障支出增加

5)其他运转支出(类)大型修缮费(款)区委小礼堂维修改造费(项):财政拨款290万元,属于新增项目。主要原因是:区委小礼堂设施陈旧,功能不全,会议服务能力严重不足且存在安全隐患急需修缮

6)其他运转支出(类)物业管理费(款)保安保洁物业费(项):财政拨款160.75万元,比2023年预算数增加28.49万元,增长17.72% 。主要原因是:保安人员及物业费增加

7其他运转支出(类)水电费(款)区政府机关水电费(项):财政拨款173万元,比2023年预算数增加73万元,增长42.20% 。主要原因是:水电费支出增加

3.政府性基金预算情况:

2024年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无政府性基金项目预算支出。

4.国有资本经营预算情况:

2024年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位无国有资本经营预算和支出

四、机关运行经费安排情况:

襄州区机关事务服务中心2024年日常公用经费支出预算96.90万元,其中:商品和服务支出96.90万元,资本性支出0万元;与2023年88.80万元相比增加8.10万元,增长8.36%。主要原因是:单位人员增加。其中:办公费5.72万元、印刷费0.48万元、水费0.48万元、电费3.04万元、邮电费6.60万元、物业管理费1.32万元、差旅费4.66万元、维修(护)费0.44万元、会议费5.72万元、培训费2.64万元、公务接待费1.50万元、福利费7.78万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出32.52万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区机关事务服务中心财政拨款“三公”经费支出预算65.50万元,与上年相比支出增加0.07万元,增长0.12%,主要是:单位人员增加。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年襄州区机关事务服务中心因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费

2024年襄州区机关事务服务中心公务接待费预算安排1.50万元。主要用于:机关事务服务中心主要公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.07元,增长4.67%,主要原因是:单位人员增加

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区机关事务服务中心公务用车购置预算安排支出40万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:过紧日子,压缩经费开支。公务用车运行维护费预算安排支出24万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:过紧日子,压缩经费开支

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区机关事务服务中心2024年政府采购预算安排251.73万元,主要用于办公设备购置、物业保洁费、车辆运行维护保养等方面。其中:货物类预算安排89.36万元,服务类预算安排162.37万元。政府采购资金来源于财政拨款,财政拨款资金安排251.73万元。较上年287.73万元减少36万元,下降14.30%,主要原因是过紧日子,压缩开支

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区机关事务服务中心资产总额4646.02万元,其中流动资产0万元,固定资4646.02万元,无形资产1.33万元,固定资产当中,房屋构筑物2888.65万元,车辆6114.07万元。与上年相比,本年资产总额增加360.84万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排995.90万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区机关事务服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区机关事务服务中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出.xlsx
10.项目申报表.xls
11.部门整体绩效目标申报表.doc
12.国有资本经营预算支出表.xls
 

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