2020年襄州区委政法委预算说明
目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 区委政法委的主要职责是:协助区委领导和管理政法工作,维护襄州社会政治、经济、平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。 二、部门预算单位基本情况 区委政法委行政编制16人,2020年实有在职在编人数16人,离退休人员8人。内设办公室、政治部、政策研究和法制股、执法监督股、政法安全股、维稳指导股、综治督导和基层社会治理股、政法智能化建设工作股8个股室。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 区委政法委 | 行政机关 | 16 | 21 |
三、部门主要工作任务 2020年,区委政法委主要任务是:协助区委领导和管理政法工作,维护襄州社会政治、经济、平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。 四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2020年,收入预算为2695.96万元,其中:一般公共预算2695.96万元,相应安排支出预算2695.96万元,其中:工资福利支出281.69万元,商品和服务支出50.41万元,对个人和家庭补助支出166.48元,项目支出2197.38万元,基本支出较上年361.72万元增加136.86万元,主要原因是人员变动;项目支出2197.38万元,较上年2070.26 万元增加127.12万元,主要原因是网格员人员变动工资有增加。 五、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出2695.96万元,主要支出项目包括: (一)司法救助金50万元。主要用于司法救助支出。 (二)严重精神障碍患者监护责任人以奖代补300万元。主要用于严重精神障碍患者监护责任人以奖代补支出。 (三)维稳经费86万元。主要用于维稳支出。 (四)易肇事肇祸精神病人救治救助经费50万元。主要用于易肇事肇祸精神病人救治救助支出。 (五)铁路工作经费7.65万元。主要用于铁路工作支出。 (六)社会矛盾化解经费30.6万元。主要用于社会矛盾化解支出。 (七)网格员工资及办公经费1246.27万元。主要用于网格员工资及办公支出。 (八)社会管理综合信息平台建设经费155.82万元。主要用于社会管理综合信息平台建设支出。 (九)社会治安综合治理专项经费271.04万元。主要用于社会治安综合治理专项支出。 (十)工资福利支出448.17万元。主要用于人员工资、养老、医保等支出。 (十一)商品和服务支出50.41万元。主要用于日常公用经费开支,办公费、水电费、印刷费等保障单位正常运行方面支出。 基本支出较上年361.72万元增加136.86万元,主要原因是人员变动;项目支出2197.38万元,较上年2070.26 万元增加127.12万元,主要原因是网格员人员变动工资有增加。
六、政府性基金拨款支出情况 政府性基金拨款支出无 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 区委政法委无因公出国(境)经费。 (二)公务接待费 2020年预算安排10万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)30%,主要原因是:按上级要求逐年压缩 (三)公务用车购置及运行费 2020年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:机构改革后公车使用率比以前增加。 八、机关事业运行经费安排情况说明: 区委政法委机关本年日常公用经费支出预算50.41万元,其中:商品和服务支出50.41万元,其中:商品和服务支出50.41万元,较上年66.23万元减少15.82万元,主要原因是人员变动预算减少。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2020年政府采购预算安排 20万元,主要用于综治、维稳、防范、扫黑工作的宣传,不可预见的采购项目等方面。其中,财政拨款资金安排20万元。 2、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,我单位资产总额529.3万元,其中流动资产437.1万元,固定资产净值92.2万元,比上年资产总额增加(机构改革三个单位并帐)。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2020年我单位共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排2197.38万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2020年收支预算表 2.2020年收入预算表 3.2020年支出预算表 4.2020年财政拨款收支预算表 5.2020年一般公共预算拨款支出预算表 6.2020年政府性基金拨款支出预算表 7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.2020年预算安排对比表
|