襄州区委政法委2018年部门决算
目 录 第一部分 部门概况 主要职责
二、内部机构设置情况 三、部门决算单位构成情况 第二部分 2018年部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 区委政法委部门概况
主要职责
区委政法委的主要职责是:协助区委领导和管理政法工作,维护襄州社会政治、经济、平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。 内部机构设置情况
区委政法委内设4个内设各机构,即办公室、执法监督室、调研科、人事科。截止2018年12月有财政供养人员25人,其中在职24人,离休1人。 序号 | 机构名称 | 1 | 区委政法委办公室 | 2 | 区委政法委执法监督室 | 3 | 区委政法委调研科 | 4 | 区委政法委人事科 |
三、部门决算单位构成情况 区委政法委1个单位数据。
第二部分 区委政法委2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明 本部门2018年收、支总计761.54万元、635.74万元。与2017年相比,收、支总计增加349.06万元、263.66万元。分别增长%、增长%。主要原因是:人员的变动和机构职能增加。 附表:收入支出决算总表(公开01表) 
二、2018年收入决算情况说明 本部门2018年收入合计761.54万元,其中:财政拨款收入761.54万元,占收入总额的100%; 附表:收入决算表(公开02表) 
三、2018年支出决算情况说明 本部门2018年本年支出合计635.74万元,其中:基本支出545.74万元,占支出总额的85.8%;项目支出90万元,占支出总额的14.2%。 附 表:支出决算表(公开03表) 四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年财政拨款收、支总计829.81万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加398.46万元,增长53%。主要原因是:人员的变动和机构职能增加。 附表:财政拨款收支总表(公开04表) 
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出635.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加263.66万元,增长58%。主要原因是:人员的变动和机构职能增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:主要用于人员支出、日常公用经费和项目经费 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.83万元,支出决算为635.74万元,完成年初预算的100%。 附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出635.74 万元,其中:人员经费545.74万元,与2017年相比,增加173.66万元,原因是人员的变动和机构职能增加。 附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表) 
七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为2.62万元,完成预算的26%,其中:公务接待费2.62万元,完成预算的26%。决算数小于预算数主要原因是预算估算稍微高一些。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2018年“三公经费”支出2.62万元,其中:公务接待费2.62万元,占100%。 1、因公出国(境)费用无 2、公务用车购置及运行维护费无 3、公务接待费2.62万元。2018年,共接待40余批,400余人次,其中:本级公务接待400人次,主要用于公务接待误餐等。 公务接待费支出决算比2017年增加1.36万元,增加108%,主要原因是单位2018年根据区里统一安排成立了新的办公室费用增加。 附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款 附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)
九、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出23.99万元,其中:办公费9.67万元、印刷费4.4万元、邮电费0.13万元、差旅费5.75万元、会议费4.09万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少6.01万元,降低25%。主要原因是:预算稍微高一些。 十、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出无。 十一、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门无车辆 十一、预算绩效管理工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 绩效管理工作正常有序开展 效评部门决算中项目绩价结果
效评部门决算中项目绩价结果较好 绩效评价结果应用情况
效评部门决算中项目绩价结果较好
第三部分 名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。 5、上年结余收入:指各类资金的上年结余。
|