襄州区政法委员会2019年度部门决算
2020年11月08日 16:18襄州区
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襄州区委政法委2019年部门决算


目  录

一部分 部门概况

  1. 主要职责

二、内部机构设置情况

三、部门决算单位构成情况  

部分 2019年部门决算情况说明

部分 名词解释 

部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 区委政法委部门概况 


  1. 主要职责

区委政法委的主要职责是:协助区委领导和管理政法工作,维护襄州社会政治、经济、平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。

  1. 内部机构设置情况

区委政法委内设8个内设各机构,即办公室、政治部、政策研究和法治股、执法监督维稳指导股综治督导和基层社会治理股、政法智能化建设工作股、政治安全股截止201912月有财政供养人员23人,其中在职22人,离休1人。

序号

机构名称

1

区委政法委办公室

2

区委政法委政治部

3

区委政法委政策研究和法治股

4

区委政法委执法监督

5

区委政法委维稳指导股

6

区委政法委综治督导和基层社会治理股

7

区委政法委政法智能化建设工作股

8

区委政法委政治安全股


三、部门决算单位构成情况  

区委政法委1个单位数据。

部分 区委政法委2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

本部门2019年收、支总计1169.41万元1142.08万元。与2018年相比,收、支总计增加407.87万元506.34万元分别增长53.5%增长79.6%。主要原因:人员的变动和机构职能增加。

表:收入支出决算总表(公开01表)


二、2019年收入决算情况说明

本部门2019年收入合计1169.41万元,其中:财政拨款收入1169.41万元,占收入总额的100%

  
表:收入决算表(公开
02表)

三、2019年支出决算情况说明

本部门2019年本年支出合计1142.08万元,其中:基本支出527.69万元,占支出总额的46.2%

  
表:支出决算表(公开
03表)

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计1169.41万元1142.08万元。与2018年相比,收、支总计增加407.87万元506.34万元分别增长53.5%增长79.6%主要原因:人员的变动和机构职能增加。

附表:财政拨款收支总表(公开04表)

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出1142.08万元,占本年支出合计的100%2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加506.34万元,增79.6%。主要原因人员的变动和机构职能增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:主要用于人员支出、日常公用经费和项目经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.08万元,支出决算为1142.08万元,完成年初预算的100%。 

附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出843.13万元,其中:人员经费527.69万元,与2018年相比,增加原因人员的变动和机构职能变动

附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、2019年财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为7.04万元,完成预算的70.4%,其中:公务接待费3.54万元,完成预算的35.4%。公务车辆运行3.5万元,完成预算的35%。决算数小于预算数主要原因是预算估算稍微高一些

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年“三公经费”支出7.04万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.5万元50%公务接待费,3.54万元,占50%

1、因公出国(境)费

2、公务用车购置及运行维护费3.5万元,原维稳办车辆并入。 

3、公务接待费3.54万元。2019年,共接待40批,400人次,其中:本级公务接待400人次,主要用于公务接待误餐等。

公务接待费支出决算比2018增加1.36万元,增加108%主要原因是单位2019年根据区里统一安排成立了新的办公室费用增加

附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

  

  1. 政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款

附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08


、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出66.27万元,其中:办公费9.78万元、印刷费14.89万元、邮电费1.33万元、差旅费26.86万元、会议费3.52万元、培训费2.85万元、公务接待3.54万元、公务车辆运行3.5万元2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加30万元,增加121%。主要原因是:机构改革机关运行经费合并

、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出15.5万元

、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门有公务用车一辆。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

绩效管理工作正常有序开展

  1. 效评部门决算中项目绩价结果

效评部门决算中项目绩价结果较好

  1. 绩效评价结果应用情况

效评部门决算中项目绩价结果较好


部分 名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

附件:
 

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