2023年襄州区委政法委预算公开说明
2023年05月16日 14:40襄州区
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2023年襄州区委政法委预算公开说明

目录:

第一部分  区委政法委概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况  

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明 

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

区委政法委的主要职能是:协助区委领导管理政法工作,维护襄州政治社会大局平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。

二、机构设置情况

根据三定方案批复,区委政法委内设8个股室,分别是办公室、政治部、政策研究和法治股、执法监督股、政治安全股、维稳指导股、综治督导和基层社会治理股(专项行动办公室、区护路护线联防办公室)、政法智能化建设工作股。

根据三定方案批复,区社会治理综合服务中心内设4个股室,分别是办公室、分析研判室、政法信息化调度室、心理健康服务室。

实有人数40人,总编制数29人,其中:行政编制16人、事业编制13人,退休9人,其他人员2人

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

  2023年, 区委政法委部门收入预算为1477.33万元,其中:一般公共预算1272.91万元,占86.16%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余204.42万元,占13.84%。

(二)预算支出情况

2023年,区委政法委部门支出预算为1477.33万元,其中:基本支出759.54万元;占51.4%;项目支出717.79万元,占48.6%。

(三)预算收支增减变化情况

2023部门预算收入为1477.33万元,比2022年部门预算收入增加52.01万元,增长3.6%。主要原因是:人员变动绩效工资等。

2023年区委政法委部门预算支出为1477.33万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):财政拨款1327.05万元,比2022年预算数减少10.37万元,减少0.78% 。主要原因是:人员的变动。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款17.78万元,比2022年预算数增加16.26万元,增加91.45%。主要原因是:人员变动和养老基数的调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款55.8万元,比2022年预算数增加20.19万元,增36.18% 。主要原因是:人员变动和养老基数的调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款33.02万元,比2022年预算数增加10.31万元,增加31.22% 。主要原因是:人员变动和医保基数的调整。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款43.68万元,比2022年预算数增加19.83万元,增长45.27% 。主要原因是:人员变动人员工资增加导致住房公积金缴纳增加。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为1477.33万元,其中:一般公共预算1477.33万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为1477.33万元,其中:一般公共服务支出1327.05万元、占90%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出73.58万元、占5%;卫生健康支出33.02万元、占2.2%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出43.68万元、占2.8%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算1477.33万元,比2022年预算数增加52.01万元,增长3.6%。预算收支变动主要原因:人员变动绩效工资等。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为1477.33万元,其中:一般公共服务支出1327.05万元、占90%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出73.58万元、占5%;卫生健康支出33.02万元、占2.2%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出43.68万元、占2.8%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出759.54万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)272.43万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员工资支出。

(二)津贴补贴(款级科目)122.88万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员津贴补贴支出。

(三)绩效工资(款级科目)31.19万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员绩效工资支出。

(四)奖金(款级科目)122.91万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员奖励工资支出

(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)55.07万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)29.12万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员医保缴费支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)2.55万元。主要用于区委政法委委机关退休人员社保缴费支出

(八)住房公积金(款级科目)43.68万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员住房公积金缴费支出

(九)办公费(款级科目)4.16万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心日常运行支出

(十)印刷费(款级科目)0.35万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心打字复印支出

(十一)水费(款级科目)0.35万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心办公水费支出

(十二)电费(款级科目)2.21万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心办公电费支出

(十三)邮电费(款级科目)4.8万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心办公电话费支出

(十四)物业管理费(款级科目)0.96万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心物业管理支出

(十五)差旅费(款级科目)3.39万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心辖区外差旅费支出

(十六)维修(护)费(款级科目)0.32万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心办公室维修支出

(十七)会议费(款级科目)4.16万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心各类会议支出

(十八)培训费(款级科目)1.92万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心各类培训支出

(十九)公务接待费(款级科目)1.09万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心各类公务接待支出

(二十)福利费(款级科目)5.24万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心人员福利支出

(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)23.65万元。主要用于区委政法委、区社会治理综合服务中心正常运行运转支出

(二十二)生活补助(款级科目)7.2万元。主要用于区社会治理综合服务中心人才生活补助支出

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)2.08万元。主要用于开区委政法委退休人员医保支出

(二十四)退休费(款级科目)17.78万元。主要用于开区委政法委退休人员支出

较上年382.83万元增加376.71万元,主要原因是人员变动和上年结余;项目支出为717.79万元,较上年1042.49万元减少324.7万元,主要原因是项目调整的增减。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元,我单位无政府性基金支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元,我单位无此项支出。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.09万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.24万元,增长(下降)22%,主要原因是:公务接待费逐年压缩。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,我单位无公车。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元,我单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

区委政法委本年日常公用经费支出预算52.6万元,其中:商品和服务支出52.6万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计52.6万元,其中:商品和服务支出52.6万元,资本性支出0万元。较上年46.93万元增加5.67万元,增长10.7%,主要原因是人员的变动。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排50万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排30万元,服务类预算安排20万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排50万元,部门自筹资金安排0万元。较上年80万元增加(减少)30万元,下降37.5%,合理安排节省开支。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我部门资产总额195.93万元,其中流动资产89.24万元,固定资106.69万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,与上年持平。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个,财政预算安排649.36万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:2023年单位预算公开说明.docx
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_2023-05-16.xls
2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xls
区委政法委部门整体绩效目标申报表.xls
区委政法委国有资本经营支出预算表.xls
 

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