目录: 一、襄州区网格化服务中心主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、襄州区网格化服务中心主要职责: 襄州区网格化服务中心主要职责是:指导全区网格员开展网格化服务工作。 二、机构设置情况: 襄州区网格化服务中心(区社会治安综合治理中心)内设4个股室,分别是办公室、分析研判室、政法信息化调度室、心理健康服务室。 三、预算收支及增减变化情况: 1、预算收入情况:2022年, 襄州襄州区网格化服务中心收入预算为45.43万元,其中:一般公共预算45.43万元,占100%; 2、预算支出情况:2022年,襄州区网格化服务中心支出预算为45.43万元,其中:基本支出45.43万元;占%;项目支出0.00万元,占0%。 襄州区网格化服务中心预算收入为45.43万元,比2021年预算收入增加45.43万元,增长100%。主要原因是:新增加单位。 襄州区网格化服务中心预算支出为45.43万元。按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):财政拨款35.79万元,比2021年预算数增加35.79万元,增长100% 。主要原因是:新增加单位。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款4.04万元,比2021年预算数增加4.04万元,增长100% 。主要原因是:新增加单位。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款2.9万元,比2021年预算数增加2.9万元,增长100% 。主要原因是:新增加单位。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款2.7万元,比2021年预算数增加2.7万元,增长100% 。主要原因是:新增加单位。 3、政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。 4、国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区网格化服务中心本年日常公用经费支出预算6.1万元,其中:商品和服务支出6.1万元,资本性支出0万元;与2021年0万元相比增加6.1万元,增长100%。主要原因是:新单位。其中:办公费0.52 万元、印刷费0.09万元、水费0.04万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.42万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.52万元、培训费0.24万元、公务接待费0.11万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出2.62万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
(一)因公出国(境)经费 2022年预算安排0.00万元。主要用于:无出国(境)预算(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国(境)安排。 (二)公务接待费 2022年预算安排0.11万元。主要用于各单位业务交流学习接待等公务接待活动。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:襄州区网格化服务中心是新成立二级单位。 (三)公务用车购置及运行费 2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车编制。
六、政府采购预算安排情况: 政府预算采购安排情况:本单位2022年无政府采购预算安排。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额0万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位无重点项目安排。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区网格化服务中心无政府性基金预算支出,故该表为空表。 (二) 对其他情况的说明: 襄州区网格化服务中心无国有资本经营预算支出。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表
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