2022年襄州区委政法委部门预算公开说明
2022年03月31日 11:55襄州区
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一、襄州区委政法委主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、区委政法委主要职责

区委政法委的主要职能是:协助区委领导管理政法工作,维护襄州政治社会大局平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。

二、机构设置情况

根据三定方案批复,区委政法委内设8个股室,分别是办公室、政治部、政策研究和法治股、执法监督股、政治安全股(反邪教协调股)、维稳指导股、综治督导和基层社会治理股(专项行动办公室、区护路护线联防办公室)、政法智能化建设工作股。

根据三定方案批复,区网格化服务中心(区社会治安综合治理中心)内设4个股室,分别是办公室、分析研判室、政法信息化调度室、心理健康服务室。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况,2022年,区委政法委部门收入预算为1425.32万元,其中:一般公共预算1327.31万元,占93.2%;直接事业收入45.43万元,占3.1%;上年结余52.58万元,占3.7%。

2、预算支出情况,2022年,区委政法委部门支出预算为1425.32万元,其中:基本支出382.83万元;占26.9%;项目支出1042.49万元,占73.1%。

2022年部门预算收入为1425.32万元,比2021年部门预算收入增加134.68万元,增长10.43%。主要原因是:我单位新增公益一类事业单位的费用及新增项目经费。             

2022年部门预算支出为1425.32万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
    1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):财政拨款259.14万元,比2021年预算数减少26.66万元,减少9.3% 。主要原因是:人员的变动增减。

2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):财政拨款35.79万元,无增加减少。主要原因是:2022年新增的公益一类事业单位。

3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):财政拨款1042.49万元,比2021年预算数增加107.12万元,增长11.4% 。主要原因是:上年财政结转结余52.58万元,2022年新增项目一个。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):财政拨款1.52万元,持平。主要原因是:人员无变动。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款35.61万元,比2021年预算数增加2.79万元,增8.5% 。主要原因是:单位人员增减。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款22.71万元,比2021年预算数增加8.06万元,增加55% 。主要原因是:单位人员增减。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款1.8万元,无增减,主要原因是:新增一个公益一类事业单位。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款2.42万元,主要原因是:去年无此项。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款23.85万元,比2021年预算数增加1.87万元,增长8.5% 。主要原因是:人员及人员工资增加导致住房公积金缴纳增加。

3、政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4、国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况:

区委政法委机关及二级单位本年日常公用经费支出预算46.93万元,其中:商品和服务支出46.93万元;较上年42.82万元增加4.11万元,增长13.4%,主要原因是我单位新增公益一类事业单位。其中:办公费3.38万元、印刷费0.33万元、水费0.29万元、电费1.79万元、邮电费3.9万元、物业管理费0.78万元、差旅费2.76万元、维修(护)费0.26万元、会议费3.38万元、培训费1.56万元、公务接待费0.86万元、福利费3.93万元、其他商品和服务支出23.71万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)预算)。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无因公出国安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排0.75万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出减少4.14万元,下降82.8%,主要原因是:按上级要求逐年压缩。

(二)公务用车购置及运行费

     2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:区委政法委无公车编制。

六、政府采购预算安排情况:

政府预算采购安排情况:本部门2022年政府采购预算安排80万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排30万元,服务类预算安排50万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排80万元。较上年50万元增加30万元,增长60%,主要原因是我单位服务类采购增加

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2021年12月31日,我单位资产总额195.93万元,其中流动资产89.24万元,固定资106.69万元,其他固定资产106.69万元。与上年相比,本年资产总额增加0.78万元。

八、 重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排992.29万元。项目概述:社会治安综合治理平安稳定等项目。满意度指标达到100%。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

区委政法委无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二) 对其他情况的说明:

区委政法委无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表


附件:1、收支总表.xlsx
2、收入总表.xlsx
3、支出总表.xlsx
4、财政拨款收支总表.xlsx
5、一般公共预算支出表.xlsx
6、一般公共预算基本支出表.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、政府性基金预算支出表.xlsx
9、项目支出表.xlsx
10、预算项目基本信息和绩效目标表.xls
11、部门整体绩效目标申报表.xls
 

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