襄州区委政法委2022年度部门决算
目 录
第一部分 襄州区委政法委概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄州区委政法委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄州区委政法委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 襄州区委政法委概况
一、部门主要职责
区委政法委的主要职责是:协助区委领导和管理政法工作,维护襄州社会政治、经济、平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。
- 机构设置情况
从单位构成看,中共襄阳市襄州区委政法委员会决算由实行独立核算的区委政法委员会本级决算。
区委政法委内设8个股室,分别是办公室、政治部、政策研究和法治股、执法监督股、政治安全股(反邪教协调股)、维稳指导股、综治督导和基层社会治理股(专项行动办公室、区护路护线联防办公室)、政法智能化建设工作股。1个服务中心,区社会治理综合服务中心内设4个股室,分别是办公室、分析研判室、政法信息化调度室、心理健康服务室。
截止2022年12月我单位在职25人,退休9人,政府购买14人,公益性岗位1人,其他 1人。财政供养35人,其他15人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位2022年年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1095.87万元。与2021年度相比收入减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
2022年度支出总计1095.87万元。与2021年度相比支出总计减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
- 收入决算情况说明
2022年度收入总计1095.87万元。与2021年度相比收入减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
2022年度本年收入合计1095.87万元,其中:财政拨款收入1095.87万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。
- 支出决算情况说明
2022年度支出总计1095.87万元。与2021年度相比支出总计减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
2022年度本年支出合计1095.87万元,其中:基本支出735.88万元,占本年支出合计的67%;项目支出359.99万元,占本年支出合计的33%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。一般公共服务支出行政运行1024.03万元;行政事业单位养老支出36.89万元;卫生健康医疗34.95万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1095.87万元。与2021年度相比收入减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
2022年度财政拨款支出总计1095.87万元。与2021年度相比支出总计减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出总计1095.87万元。与2021年度相比支出总计减少470.73万元,减少30%,主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度本年支出合计1095.87万元,其中:基本支出735.88万元,占本年支出合计的67%;项目支出359.99万元,占本年支出合计的33%,2022年度本年支出合计较上年度减少万470.73元,增加30%。主要原因是人员和延续性项目金额的变动。
201一般公共服务支出1024.03万元; 208其他社会保障和就业支出36.89万元;210卫生健康支出34.95万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.87万元,支出决算为1095.87万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)。年初预算为1024.03万元,支出决算为1024.03万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出735.88万元,其中:
人员经费509.39万元,主要包括:基本工资174.74万元、津贴补贴88.84万元、奖金47.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资60.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.98万元、职业年金缴费0.63万元、职工基本医疗保险缴费34.95万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金46.73万元、其他工资福利支出12.8万元、对个人和家庭的补助5.98万元、生活补助4.5万元、救济费0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助1.48万元。
公用经费226.49万元,主要包括:办公费55万元、印刷费7.22万元、水费0万元、邮电费1.01万元、差旅费11.68万元、维修(护)费1.67万元、租赁费0.09万元、会议费1.77万元、培训费1.38万元、公务接待费0.49万元、劳务费3.74万元、委托业务费94.73万元、工会经费18.49万元、福利费8.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.58万元、其他商品和服务支出8.67万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元,支出决算为0.49万元,完成预算的83 %。决算数小于预算数的主要原因是管控经费。2022年“三公”经费比2021年较少60%,主要原因是管控经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元,主要原因无因公出国预算。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。;其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费0万元,我单位无公务用车编制。
3.公务接待费支出决算为0.49万元,完成年初预算的83%,比年初预算减少0.1万元,主要原因是管控经费。其中:外宾接待支出 0 万元.国内公务接待支出0.49万元,接待对象主要是服务对象,解决政法工作事物。
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出218.41万元,预算数万元,完成预算的100%。较2021年减少91.76万元,减少29%,具体支出如下:
办公费55万元、印刷费7.22万元、水费0万元、邮电费1.01万元、差旅费11.68万元、维修(护)费1.67万元、租赁费0.09万元、会议费1.77万元、培训费1.38万元、公务接待费0.49万元、劳务费3.74万元、委托业务费94.73万元、工会经费18.49万元、福利费8.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.58万元、其他商品和服务支出8.67万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出0万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出8.08万元,授予中小企业合同金8.08万元,占政府采购支出总额的100%。2022年度政府采购决算数比2021年度减少15.16万元,减少65%。主要原因:按照上级部门要求,压缩开支。
- 国有资产占用情况说明
截至 2022年12月31日,襄州区委政法委共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织相关人员,认真对照年度预算和绩效自评指标体系内容,选用科学可行的指标评价方法,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价总体来看,我单位部门整体绩效目标完成情况较好,经济效益、社会效益、可持续效益均达到预期效果。不足是有些项目资金预算不准确,有部分有缺口
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
区委政法委项目绩效自评综述:项目全年预算数为359.99万元,执行数为359.99元,完成预算100%。主要产出和效益:一是平安建设数量、成本、质量指标;二是平安建设全覆盖、问题整改和环境效益指标。发现的问题及原因:一是对资金预算不够准确;二是项目预算上项目的把控预算不全。下一步改进措施:一是根据当前工作开展情况,科学合理安排预算;二是及时制定关于项目实施的资金管理办法。结合单位实际和业务特点,合理制定出台项目资金管理办法,健全资金管理制度。
(三)绩效评价结果应用情况。
一是完善指标体系。根据工作实际,认真分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,推进财政科学化、精细化管理。
二是加强资金管理。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效提高财政资金使用效。
- 财政专项支出、专项转移支付支出
区委政法委2022年财政专项转移支付95万元,全部划拨相关单位用于政法工作
- 其他需要说明的情况
无其他需要说明事项
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
2022年度区委政法委整体绩效自评表
填报单位(盖章): 填报日期:2022年9月1日
单位名称 | 区委政法委 |
基本支出总额 | 735.88 | 项目支出总额 | 359.99 |
预算执行情况 (万元)(20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
1095.87 | 1095.87 | 1095.87 | 100% | 20 |
年度绩效目标1:(80分) | 80 |
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 社会治安综合治理 | 襄州区社会治安综合治理 | 100% | 100% | 20 |
维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定 | 100% | 100% | 20 |
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效益指标 | 社会治安综合治理 | 襄州区社会治安综合治理 | 100% | 100% | 15 |
维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定 | 100% | 100% | 15 |
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满意度指标 | 群众安全感 | 群众安全感测评 | 100% | 98% | 9 |
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年度绩效目标2 | 30 |
年度绩效指标 | 综治 | 社会治安综合治理 | 襄州区社会治安综合治理 | 100% | 100% | 15 |
维稳 | 维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定 | 100% | 100% | 15 |
总分 | 99 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 群众安全感满意度测评通过电话和填表的方式,覆盖率和电话接听率有待提高。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加大宣传力度提高电话接听率 |
2022年度区委政法委项目自评表
填报单位: 填报日期:2022年9月1日
项目名称 | 社会管理综合信息平台光纤租赁费 |
主管部门 | 区委政法委 | 项目实施单位 | 区委政法委 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
12.6 | 12.6 | 12.6 | 100% | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 社会治安综合治理 | 社会管理综合信息平台光纤租赁费 | 100% | 100% | 20 |
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效益指标 | 社会治安综合治理 | 社会管理综合信息平台光纤租赁费 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标 | 群众满意度 | 光纤租赁费经费按时支付 | 100% | 100% | 20 |
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年度绩效目标2 |
| 当年的经费 | 按时支付平台的费用 | 100% | 100% | 20 |
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总分 | 100 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
2022年度区委政法委项目自评表
填报单位: 填报日期:2022年9月1日
项目名称 | 社会治安综合治理经费 |
主管部门 | 区委政法委 | 项目实施单位 | 区委政法委 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
270.92 | 270.92 | 270.92 | 100% | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 社会治安综合治理 | 社会治安综合治理经费办公 | 100% | 100% | 20 |
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效益指标 | 社会治安综合治理 | 襄州区社会治安综合治理 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全感满意度 | 100% | 100% | 20 |
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年度绩效目标2 |
| 社会治安综合治理 | 襄州区社会治安综合治理 | 100% | 98% | 19 |
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总分 | 99 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 群众安全感满意度测评通过电话和填表的方式,覆盖率和电话接听率有待提高。 |
改进措施及 结果应用方案 | 加大宣传力度提高电话接听率 |
2022年度区委政法委项目自评表
填报单位: 填报日期:2022年9月1日
项目名称 | 维稳经费 |
主管部门 | 区委政法委 | 项目实施单位 | 区委政法委 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
86 | 86 | 86 | 100% | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定办公经费 | 100% | 100% | 20 |
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效益指标 | 维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定办公经费 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全感满意度 | 100% | 100% | 20 |
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年度绩效目标2 |
| 维护社会稳定 | 维护襄州区社会稳定办公经费 | 100% | 100% | 20 |
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总分 | 100 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
2022年度区委政法委项目自评表
填报单位: 填报日期:2022年9月1日
项目名称 | 司法救助金 |
主管部门 | 区委政法委 | 项目实施单位 | 区委政法委 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
50 | 50 | 50 | 100% | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 司法救助 | 区级司法救助金 | 100% | 100% | 20 |
…… |
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…… |
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效益指标 | 司法救助 | 区级司法救助金 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全感满意度 | 100% | 100% | 20 |
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年度绩效目标2 |
| 司法救助 | 区级司法救助金 | 100% | 100% | 20 |
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总分 | 100 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
2022年度区委政法委项目自评表
填报单位: 填报日期:2022年9月1日
项目名称 | 网格员经费 |
主管部门 | 区委政法委 | 项目实施单位 | 区委政法委 |
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级财政转移支付项目 □ |
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑3、一次性项目 □ |
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
92.43 | 92.43 | 92.43 | 100% | 20 |
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标 | 网格员经费 | 网格员工资及管理费 | 100% | 100% | 20 |
…… |
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…… |
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…… |
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效益指标 | 网格员经费 | 网格员工资及管理费 | 100% | 100% | 20 |
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…… |
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…… |
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满意度指标 | 群众满意度 | 群众安全感满意度 | 100% | 100% | 20 |
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年度绩效目标2 |
| 网格员经费 | 网格员工资 | 100% | 100% | 20 |
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总分 | 100 |
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
改进措施及 结果应用方案 | 无 |