目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 区委政法主要职责是:协助区委领导管理政法工作,维护襄州政治社会大局平安稳定,不断加强政法干部队伍自身建设,开创全区社会矛盾化解社会管理创新公正廉洁执法工作新局面。 二、机构设置情况: 根据三定方案批复,区委政法委内设8个股室,分别是办公室、政治部、政策研究和法治股、执法监督股、政治安全股、维稳指导股、综治督导和基层社会治理股(专项行动办公室、区护路护线联防办公室)、政法智能化建设工作股。 根据三定方案批复,区社会治理综合服务中心内设4个股室,分别是办公室、分析研判室、政法信息化调度室、心理健康服务室。 实有人数58人,总编制数29人。在职人员30人其中行政编制16人、事业编制13人、其他人员1人,退休11人,以钱养事人员17人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年, 区委政法委部门收入预算为898.55万元,其中:一般公共预算898.55万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%。 2.预算支出情况:2025年,区委政法委部门支出预算为898.55万元,其中:基本支出580.76万元;占64.6%;项目支出268.22万元,占35.4%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: 1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):财政拨款446.52万元,比2024年预算数532.11减少85.59万元,减少16.08% 。主要原因是:人员的变动。 2、公共安全支出(类)公安(款)行政管理事务(项):财政拨款268.22万元,比2024年50万元增加了218.22万元,增加了81.35%。主要原因专款资金的增加。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):财政拨款96.19万元,比2024年预算数69.15增加13.97万元,增加20.2% 。主要原因是:人员变动和养老基数的调整。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款44.58万元,比2024年预算数41.01万元增加7.49万元,增加18.2% 。主要原因是:人员变动和医保基数的调整。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款43.05万元,比2024年预算数39.74万元减少3.31万元,减少9.9% 。主要原因是:人员和缴费基数的变动。 3.政府性基金预算情况: 区委政法委2025年度未安排政府性基金支出。 4.国有资本经营预算情况: 区委政法委2025年度未安排国有资本经营预算支出。 四、机关运行经费安排情况: 区委政法委2025年日常公用经费支出预算49.57万元,其中:商品和服务支出49.57万元,资本性支出0万元;与2024年47.65万元相比增加1.92万元,上升4%。主要原因是:人员变动系统测算。其中:办公费3.9 万元、印刷费0.33万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费2.07万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.9万元、差旅费3.18万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费3.9万元、培训费1.8万元、公务接待费1.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出22.17万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年区委政法委财政拨款“三公”经费支出预算1.02万元,与上年0.99万元相比支出增加0.03万元,增加3%,主要是:人员变动系统测算。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年预算安排0万元,我单位无此项支出。 (二)公务接待费 2025年预算安排1.02万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年0.99万元相比支出增加0.03万元,增加3%,主要是:人员变动系统测算。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年预算安排0万元,我单位无公车。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:本部门2025年政府采购预算安排2.22万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.22万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排2.22万元,部门自筹资金安排0万元。较上年13.7万元减少11.48万元,下降83%,合理安排节省开支。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,我部门资产总额196.92万元,其中流动资产89.76万元,固定资105.34万元,在建工程0万元,无形资产1.82万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,与上年持平。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排268.22万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 区委政法委2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 区委政法委2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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