2020年襄州区总工会部门预算说明

 目录：

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明：

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2020年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2020〕18号），现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区总工会部门的主要职责是：根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，维护职工的合法权益。二是动员和组织职工积极参加全区经济建设，建设有理想、有道德、、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位基本情况

襄州区总工会部门总编制数10人，实有人数40人，其中行政编制14人，事业编制2人，退休人数22人，经费自筹人员1人，遗嘱1人。包括5个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，襄州区总工会部门主要任务是：深入学习和全面贯彻党和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻执行省委市委工会工作精神，突出依法治会、服务兴会、创新强会、作风立会，团结动员广大职工为全面深化改革，打造工会工作创新发展“升级版”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：           （一）突出依法治会，努力实现工会法治化建设新突破。

（二）突出服务兴会，努力实现服务发展服务职工新突破。

（三）实施“创新强会”工程，努力实现智库建设新突破。

（四）实施“作风立会”工程，努力实现自身建设新突破。四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2020年, 总工会部门收入预算为2011万元，其中：一般公共预算2011万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元。相应安排支出预算0万元，其中：工资福利支出181.11万元，对个人和家庭的补助支出9.72万元，商品和服务支出7万元，项目支出1813.17元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。较上年2013.68万元减少2.68 万元，主要原因是公用经费减少；项目支出为1813.17万元，较上年1813.17万元持平。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2011万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出1963.9万元。主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出22.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出。

（三）医疗卫生支出9.94万元。主要用于行政单位医疗支出。

（四）住房保障支出14.9万元。主要用于住房公积金支出。

较上年2013.68万元减少2.68 万元，主要原因是公用经费减少；项目支出为1813.17万元，较上年1813.17万元持平，主要原因是无增减变动。

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费

我单位无此项预算。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.2万元。主要用于工会事务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是：严格控制，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费

八、我单位无此项预算。

九、机关事业运行经费安排情况说明：

本部门局（办、委）机关本年日常公用经费支出预算22万元，其中：商品和服务支出7万元，资本性支出 15万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计19.5万元，其中：商品和服务支出7万元，资本性支出12.5万元。较上年13.35万元减少0.85万元，主要原因是日常公用经费减少。

九、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况：本部门2020年政府采购预算安排15万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3.98万元，服务类预算安排11.02万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排15万元，单位自筹资金安排0万元。

2、国有资产占有情况说明：工会资产独立管理。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2020年我单位共申报项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排1813.17万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

5、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

附表：1.2020年收支预算表

   2.2020年收入预算表

    3.2020年支出预算表

   4.2020年财政拨款收支预算表

   5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

   6.2020年政府性基金拨款支出预算表

   7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

       8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2020年预算安排对比表

2020年部门预算公开表格.xlsx