襄州区总工会2018年部门决算公开
目 录
第一部分
襄州区总工会单位概况
一、
单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分
襄州区总工会2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分
名词解释
第一部分
襄州区总工会概况
一、
部门职能
1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。
2、根据《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。
3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。
6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。
7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。
8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。
二、机构设置
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 组织基层部(女职工部) |
3 | 生产宣教部 |
4 | 维权服务部 |
5 | 财务资产部(基层工会财务核算中心) |
第二部分
襄州区总工会2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区总工会2018年收入总计1595.57万元,其中:财政拨款收入1595.57万元。
襄州区总工会2018年支出总计1601.59万元。其中:一般公共服务支出1558.89万元,社会保障和就业支出26.29万元,住房保障支出16.41万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算情况说明
襄州区总工会2018年本年收入合计1595.57万元,其中:财政拨款收入1595.57万元,占收入总额的100%。
附表:收入决算表(公开02表)

三、支出决算情况说明
襄州区总工会2018年本年支出合计1601.59万元,其中:基本支出198.22万元,占支出总额的12.38%;项目支出1403.37万元,占支出总额的87.62%。
附表:支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区总工会2018年财政拨款收入总计1595.57万元,其中:一般公共预算财政拨款1595.57万元。
襄州区总工会2018年财政拨款支出总计1601.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1601.59万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区总工会2018年一般公共预算财政拨款支出1601.59万元,其中:基本支出198.22万元,行政运行支出155.52万元、社会保障和就业支出26.29万元,住房保障支出16.41万元。
项目支出1403.37万元,根据鄂工发【2003】38号关于转发中华全国总工会、财政部《关于财政代拨行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的文件精神,从2004年起,每年要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%的工会经费列入本级年度财政预算,并按月直接划拨到同级地方工会,其中基层工会比例60%,省市总比例15%,本级留存25%。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区总工会2018年财政拨款基本支出198.22万元,其中:人员经费186.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;
公用经费11.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区总工会2018年年“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元,支出决算为2.56万元,完成预算的40.63%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为6.3万元,支出决算为2.56万元,完成预算的40.63%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区总工会2018年“三公经费”支出2.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费2.56万元,占100%。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元
3.公务接待费2.56万元。2018年,公务接待40批次,办公务接待285人次。主要用于开展工会业务。
公务接待费支出决算比2017年增减4.11万元,增减主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)

九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区总工会机关运行经费支出3.14万元,其中:公务接待费2.56万元,邮电费0.10万元,其他商品和服务支出0.57万元。
2018年机关运行经费支出预算为9万元,支出决算为3.14万元,完成预算的34.89%。比2017年减少5.86万元,降低65.11%。主要原因是预算资金使用错误。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区总工会政府采购支出总额8.90万元,其中:
政府采购货物支出8.90万元。
2018年政府采购决算数比2017年增加3.48万元,主要原因:机构改革需增加更换办公设备。
十一、国有资产占用情况
无
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据鄂工发【2003】38号关于转发中华全国总工会、财政部《关于财政代拨行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的文件精神,从2004年起,每年要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%的工会经费列入本级年度财政预算,并按月直接划拨到同级地方工会。解省市工会经费和基层工会经费由财政下达预算指标,区总上报计划支出;区总留成工会经费需审核使用。
(二)部门决算中项目绩效评价结果
各项指标评价情况:数量指标全区200家行政事业单位,职工人数5600多人;质量指标工资总额2%,覆盖面95%;时效指标和社会效益指标及时拨付,达到100%满意;促进了全区工会工作、社会和谐。
(三)绩效评价结果应用情况
区总工会已分配拨付到各行政事业单位,由各单位工会按规定使用;上解省市工会经费,已完成上解省市工会经费任务;区总工会留成工会经费审核批准使用资。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。