2021年襄州区总工会部门预算说明 目录: 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 四、预算收支总体情况及增减变化说明 五、一般公共预算拨款支出情况 六、政府性基金拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、机关事业运行经费安排情况说明: 九、其他需要说明的事项说明 十、重点名词解释 十一、附表 根据《预算法》的要求,以及《关于批复2021年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2021〕18号),现将我单位2021年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 襄州区总工会部门的主要职责是:根据《工会法》、《劳动法》和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,维护职工的合法权益。二是动员和组织职工积极参加全区经济建设,建设有理想、有道德、、有文化、有纪律的职工队伍。 二、部门预算单位基本情况 总工会部门总编制数10人,实有人数14人,其中行政编制12人,事业编制2人,遗嘱1人。包括5个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 | 襄阳市襄州区总工会 | 财政拨款 | 10 | 14 |
三、部门主要工作任务 认真贯彻执行省委市委工会工作精神,突出依法治会、服务兴会、创新强会、作风立会,团结动员广大职工为全面深化改革,打造工会工作创新发展“升级版”。围绕上述任务,重点抓好以下工作: (一)突出依法治会,努力实现工会法治化建设新突破。(二)突出服务兴会,努力实现服务发展服务职工新突破。(三)实施“创新强会”工程,努力实现智库建设新突破。(四)实施“作风立会”工程,努力实现自身建设新突破。 四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2021年, 总工会部门收入预算为1742.99万元,其中:一般公共预算1742.99万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1742.99万元,其中:工资福利支出160.5万元,对个人和家庭的补助支出9.02万元,商品和服务支出6万元,项目支出1567.47万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年2011万元减少 268.01万元,主要原因是2021年人员减少2名,政法委、公安局等单位工会经费不再代拨至我单位;项目支出为1567.47万元,较上年1813.17万元减少245.7万元,主要原因是政法委、公安局等单位工会经费不再代拨至我单位。 五、一般公共预算拨款支出情况 2021年度一般公共预算拨款支出1742.99万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: (一)一般公共服务支出1700.38万元。主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出。 (二)社会保障和就业支出19.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出。 (三)医疗卫生支出9.6万元。主要用于行政单位医疗支出。 (四)住房保障支出13.24万元。主要用于住房公积金支出。 较上年2011万元减少 268.01万元,主要原因是2021年人员减少2名,政法委、公安局等单位工会经费不再代拨至我单位;项目支出为1567.47万元,较上年 1813.17万元减少245.7万元,主要原因是政法委、公安局等单位工会经费不再代拨至我单位。 六、政府性基金拨款支出情况 我单位无此项预算。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)因公出国(境)经费 我单位无此项预算 (二)公务接待费 2021年预算安排0.2万元。2020年预算安排0.2万元。主要用于工会事务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是:严格控制,压缩开支。 (三)公务用车购置及运行费 我单位无此项预算 八、机关事业运行经费安排情况说明: 本部门局(办、委)机关本年日常公用经费支出预算 万元,其中:商品和服务支出 6万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计6万元,其中:商品和服务支出 6万元,资本性支出0万元。较上年 7万元减少1万元,主要原因是在职人数减少。 九、其他需要说明的事项说明 1、政府预算采购安排情况:本部门2021年政府采购预算安排 14万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5.36万元,服务类预算安排8.64万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排 14万元,单位自筹资金安排0万元。 2、国有资产占有情况说明:工会资产独立管理。 3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2021年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个,财政预算安排1567.47万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 十、名词解释 1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附表:1.2021年收支预算表 2. 2021年收入预算表 3. 2021年支出预算表 4. 2021年财政拨款收支预算表 5. 2021年一般公共预算拨款支出预算表 6. 2021年政府性基金拨款支出预算表 7. 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 8. 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021年预算安排对比表
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