襄州区总工会2020年部门决算
2021年11月22日 10:14襄州区
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襄州区总工会2020年度部门决算

目  录


第一部襄州区总工会概况 

第二部分 襄州区总工会2020年度部门决算表

第三部分 襄州区总工会2020年度部门决算情况说明

第四部分 襄州区总工会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释







第一部分  襄州区总工会概况

一、部门职责

1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。

2、根据《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。

3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。

6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,区总工会机关设五个职能部室。

(一)办公室负责文秘、档案、保密、通讯和机关日常运转工作等;负责对本机关部门工作的协调、督促和检查;负责重要会议和较大活动的安排和组织工作;抓好机关作风建设、党风廉政建设和纪检监察工作;负责起草和审核有关文件;负责全区工会工作和职工队伍的重要情况、动态与信息工作。

(二)组织基层部(女职工部)负责指导工会组织发展和建设工作,指导和推进基层工会建设职工之家工作,负责全国、省级、市级和区级模范“职工之家”和优秀工会干部、优秀工会积极分子的推荐、评选和管理工作负责协同推进党工共建有关工作;做好工会协理员和社区工会工作者队伍的管理工作;承担区总工会女职工委员会的日常工作。

  (三)生产宣教部负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等,开展对职工的政治引领和思想引导;组织开展网上工会工作,负责建设符合广大职工需求的网上职工之家;组织开展全区职工文化体育活动;研究制定干部培训规划,组织、指导工会干部教育工作;负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度:组织指导各级工会认真贯彻执行国家关于劳动保护的有关政、法、法规,做好监督检查工作;组织和指导职工开展劳动竞赛、技能和技术培训活动:承担全国劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及省劳模、市、区劳模的评选、推荐、表彰、管理具体工作

(四)维权服务部参与制定涉及职工劳动就业、收入分配、劳动保护社会保险、社会救济、劳动争议等切身利益的法规、政策;参与劳动法律法规执行情况的监督检查、重大劳动争议仲裁案件、安全生产事故的调查处理工作;负责职工来信来访工作;指导企业建立平等协商和集体合同制度;负责调查了解全区经济和社会发展中职工利益密切相关的问题;组织实施“送温暖工程”,开展工会帮扶救助、就业创业、法律援助、人文关怀等工作。

(五)财务资产部(基层工会财务核算中心)负责工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作;对全区各级工会财产管理进行指导和监督;负责对全区各级工会及事业单位财务工作的政策指导和监督;负责工会行政性资产、区总工会机关行政经费的管理工作;负责基层工会经费集中核算工作。

三、人员情况

襄阳市襄州区总工会机关行政编制为9名。其中主席1名(由区委领导担任),常务副主席1名(正科级),副主席1名(副科级),经费审查委员会主任1名(副科级);科室领导职数5名。原核定区总工会机关工勤人员事业编制,随自然减员逐步核销。

第二部分  襄州区总工会2020年度部门决算表

总工会2020年决算公开表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分 襄州区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1852.34万元,较上年度减少70.23万元,下降3.65%,较年初预算数减少158.66万元,下降7.89%,主要原因:财政划拨工会经费本级部分未足额拨付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1796.91万元,其中:财政拨款收入1796.91万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少120.19万元,下降6.27%,较年初预算数减少214.09万元,下降10.65%,主要原因: 财政划拨工会经费本级部分未足额拨付。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1816.34万元,其中:基本支出201.17万元,占本年支出合计的11.07%;项目支出1615.17万元,占本年支出合计的88.93%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加131.74万元,增长7.82%,较年初预算数减少194.66万元,下降9.68%,主要原因: 财政划拨工会经费本级部分未足额拨付。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1852.34万元,较上年度减少70.23万元,下降3.65%,较年初预算数减少158.66万元,下降7.89%,主要原因:财政划拨工会经费本级部分未足额拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出1816.34万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出减少137.74万,下降7.82%,较年初预算数减少194.66万元,下降9.68%。主要原因:财政划拨工会经费本级部分未足额拨付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1816.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出1744.73万元,占总支出的96.06%;社会保障和就业支出支出37.55万元,占总支出的2.07%;卫生健康支出支出19.15万元,占总支出的1.05%,住房保障支出14.91万元,占总支出的0.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2011.00万元,支出决算为2011.00万元,完成年初预算的90.32%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为150.73万元,支出决算为144.71万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休,二是公务员考核奖没有批复未能支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1813.17万元,支出决算为1599.87万元,完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是本级工会经费未能足额拨付。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未报预算,考核优秀有该项指标。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.26万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的95.87%。决算数大于预算数的主要原因:有人员退休。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未报预算,此项为退休人员职业年金作实。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未报预算,为退休劳模困难补助。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.94万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的212.78%。决算数大于预算数的主要原因:因没有批复2019年医改补贴在2020年缴纳。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.9万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度财政拨款基本支出201.16万元,其中:人员经费195.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费5.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.09万元,预算数0.2万元,完成预算的545%,较上年度减少0.75万元,下降40.76%。主要原因:按要求逐年递减。

具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无。

2020年度,襄州区总工会本级因公出国(境)0团,0人;无下属单位因公出国(境)0团,0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无。

2020年度,本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费1.09万元,预算数0.2万元,完成预算的545%,较上年度减少0.75万元,下降40.76%。主要原因:一是按要求逐年递减;二是2020年预算申报数缩减过大。

2020年度,襄州区总工会本级公务接待15批次、84人次,下属单位公务接待0批次、0人次。主要用于开展工会工作。  

(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度培训费支出0万元,预算数0.3万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0.3万元。主要原因:未支出该项目。 

(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度会议费支出0.11万元,预算数0.5万元,完成预算的22%,决算数较预算数减少0.39万元。主要原因:开展会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

襄州区总工会当年无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

襄州区总工会当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明(此数据来源于机构运行情况表)

2020年度机关运行经费支出5.93万元,预算数7万元,完成预算的84.71%,较上年度减少6.35万元,下降51.71%。主要原因:一是2019年机关运行经费中含有上年资金;二是2020年资金实际已全部使用完毕,账务处理记在其他科目。具体支出如下:

办公费1.5万元、印刷费0.03万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.37万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.05万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他3.09万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.55万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.55万元,占政府采购支出总额的100%。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少3.92万元,下降60.58%。主要原因:采购减少。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日,襄州区总工会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:无。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1615.17万元,占一般公共预算项目支出总额的88.92%。从评价情况来看,2020年部门整体支出总额1816,34万元,其中基本支出总额201.17万元,项目支出总额1615.17万元,按照区委、区政府的要求合理分配和安排财政代拨工会经费支出。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据资金到位及使用明细表并查阅凭证,到位项目资金1615.17万元,使用资金1615.17万元,资金使用率达100%。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

襄州区总工会项目绩效自评综述:项目全年预算数为1852.33万元,执行数为1816.34万元,完成预算98.05%。主要产出和效益:(1)产出指标完成情况分析。1、数量指标。根据资金到位及使用明细表并查阅凭证,到位项目资金1569.87万元,使用资金1569.87万元,资金使用率达100%。2、质量指标。拨付基层工会经费覆盖率达100%。3、时效指标。据查阅会计凭证了解,我单位按工会经费使用实施方案要求于2020年12月31日前兑付完毕,资金兑付及时率100%。(2)效益指标完成情况分析。工会经费的使用按照《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》,依法管好用好工会经费。满意度为100%满意。发现的问题及原因:一是为未足额拨付本级留存经费。下一步改进措施:一是向上级财政积极主动争取足额拨付本级工会经费。基层工会经费比例为60%,金额为1087.9万元;上解省市总经费比例为25%,金额271.97万元;区总留成经费比例为15%,金额453.29万元(未能足额拨付)。在2020年12月前按《工会法》全部拨付并使用完。工会经费全年分两次拨付基层工会,2020年8月拨付上半年财政代拨工会经费,上解省市总财政代拨工会经费,2020年10月拨付下半年财政代拨工会经费,本级经费年底使用完。1、预算执行情况分析预算执行完成100%。2、绩效目标完成情况分析绩效目标已完成。


(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。工会经费的使用按照《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》,依法管好用好工会经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟与预算安排相结合情况。

第四部分  襄州区总工会2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄州区总工会当年无专项转移支付资金。



第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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