2022年襄州区总工会部门预算说明
2022年03月30日 09:40襄州区
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一、      部门(单位)主要职责

二、      机构设置情况

三、      预算收支及增减变化情况

四、      机关运行经费安排情况

五、      一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、      政府采购预算安排情况

七、      国有资产占用情况

八、      重点项目预算绩效情况

九、      其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责:

襄州区总工会部门的主要职责是:

1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。

2、根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。

3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。

6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

二、机构设置情况:

根据襄州办发【201728号批复,襄阳市襄州区总工会机关内设5个股室,分别是:办公室、组织基层部(女职工部)、生产宣教部、维权服务部、财务资产部(基层工会财务核算中心)襄州区总工会总编制人数9人,实有人数12人。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2022 年襄州区总工会收入预算1802.49万元,比2021年单位预算收入减少213.80万元,下降10.6%。其中:财政拨款收入1802.49万元。

2.预算支出情况:2022年襄州区总工会支出预算1802.49万元,比2021年单位预算支出减少213.80万元,下降10.6%。其中,基本支出174.21万元,占总支出9.67%;项目支出1628.28万元,占总支出90.33%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款119.11万元,比2021年预算数减少13.8万元,下降10.38%。主要原因:两名人员在职转退休。                                    

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):财政拨款1628.28万元,比2021年预算数减少212.49万元,下降11.54% 。主要原因:2021年预算数上年结余结存支出金额较大。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款18.92万元,比2021年预算数减少0.85万元,下降4.30%。主要原因:两名人员在职转退休。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):财政拨款0.66万元,比2021年预算数增加0.66万元,增长100%。主要原因:以前年度没有该预算,此项为工伤险。

(5)医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款8.17万元,比2021年预算数减少1.43万元,下降14.90% 。主要原因:两名人员在职转退休。

(6)医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款15.99万元,比2021年预算数增加15.99万元,增长100%。主要原因:以前年度预算在行政运行(项)中,该项为医改补贴。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款11.36万元,比2021年预算数减少1.88万元,下降14.20% 。主要原因:两名人员在职转退休。

3.政府性基金预算情况:我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况:我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、 机关运行经费安排情况:

襄州区总工会本年日常公用经费支出预算7.94万元,其中:商品和服务支出7.94万元,资本性支出0万元;与2021年6万元相比增加1.94万元,增长32.33%。主要原因是:2022年福利费计入公用经费中。其中:办公费2.4万元、印刷费0.3万元、水费0.18万元、电费0.3万元、差旅费0.12万元、福利费1.94万元、其他商品和服务支出2.7万元。

五、     一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2022年襄州区总工会财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:我单位2022年无三公经费预算支出。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:出国(境)预算。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 我单位2022年无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算安排0万元。主要用于:业务交流学习接待。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 我单位2022年无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

    2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车购置和公务用车维护。其中:公务用车购置费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%。主要原因是: 我单位2022年无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算支出。

六、 政府采购预算安排情况:

襄州区总工会政府预算采购安排情况:本单位2022年政府采购预算安排5.4万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排5.4万元,服务类0万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款,其中,财政拨款资金安排5.4万元,单位自筹资金安排0万元。较上年14万元,减少8.6万元,下降61.43%,主要原因是:2022年不可用项目资金报采购预算

七、 国有资产占用情况:

工会资产独立管理。

八、 重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2022年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,项目名称为:工会经费,项目金额:1628.28万元;项目概述:从2004年起,每年要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%计提工会经费列入本级财政预算。按照比例上解省市及留成工会经费,各级工会根据《工会法》使用工会经费。基层工会留成比例为60%,上解省市总工会比例为15%,区总工会本级留成比例25%。。数量指标: 工会经费缴纳单位数220家,工会会员人数≥10000人;质量指标: 按要求上解省市总工会上解率100%,发挥工会工作作用,及时开展职工培训,组织各种活动,维护职工合法权益;时效指标: 上解省市总工会经费及时率100%,发挥工会工作作用,及时开展职工培训,组织各种活动,维护职工合法权益;成本指标: 工会经费总额指标1628.28万元;可持续影响指标:促进工会工作和社会和谐满意度100%;满意度指标:增强干部职工幸福感100%,行政事业单位职工满意度100%。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区总工会无政府性基金预算支出,故该表为空表。

襄州区总工会无三公经费预算支出,故该表为空表。

(一)     对其他情况的说明:

襄州区总工会无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:1收支总表.xls
2收入总表.xls
3支出总表.xls
4财政拨款收支总表.xls
5一般公共预算支出表.xls
6一般公共预算基本支出表.xls
7一般公共预算三公经费表.xls
8政府性基金预算支出表.xls
9项目支出表.xls
10襄州区总工会2022年预算项目基本信息和绩效表.xls
11襄州区总工会2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls
12国有资本经营预算支出表.xlsx
 

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