2023年襄州区总工会部门预算公开
2023年05月16日 17:16襄州区
【字号: 】【打印

2023年襄州区总工会部门预算公开说明


目录:

第一部分  襄州区总工会部门概况 

一、主要职能职责

二、机构设置情况 

三、部门预算构成 

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明 

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、 2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款预算收入预算

(二)财政拨款预算支出预算

(三)财政拨款收支增减变动情况

三、 2023年一般公共预算支出情况

四、 2023年一般公共预算基本支出情况

五、 2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明 

(一)机关事业运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。

2、根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。

3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。

6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。

8、做实职工普惠服务。做好困难职工帮扶工作,组织开展四送活动。

9、健全工人文化宫公益性服务机制。

10、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务

二、机构设置情况

襄州区总工会(单位)内设机构共5个,分别是:办公室、组织基层部(女职工部)、生产宣教部、维权服务部、财务资产部(基层工会财务核算中心);下设2个二级单位:襄州区职工服务中心、襄州区总工会工人文化宫。襄州区总工会(单位)实有人数32人,总编制数31人,其中:行政编制9人、事业编制13

三、部门预算构成

从部门预算构成看,襄州区总工会单位预算包含2个行政(事业)单位预算。

纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:

(一)襄州区总工会本级

(二)襄州区职工服务中心

第二部分 2023年 部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年,襄州区总工会部门收入预算为2616.03万元,其中:一般公共预算2063.19万元,占78.87%;上年结转结余552.84万元,占21.13%。

(二)预算支出情况

2023年,襄州区总工会部门支出预算为2616.03万元,其中:基本支出354.94万元;占13.57%;项目支出2261.09万元,占86.43%。

(三)预算收支增减变化情况

2023年襄州区总工会部门预算收入为2616.03万元,比2022年预算收入增加789.56万元,增长43.23%。主要原因是: 1、襄州区总工会本级上年结余资金548.19万元,因财政资金困难2022年工会经费未能批复计划,结余结存资金金额较大;2、襄州区总工会本级2023年工会经费比2022年增加84.62万元;3、襄州区总工会本级公用经费人均标准提高,由原来0.5万元/人/年,提高至1.48万元/人/年;4、襄州区总工会本级在职、退休人员奖励性绩效增加。5、襄州区职工服务中心2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。             

2023年襄州区总工会部门预算支出为2616.03万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):财政拨款293.83元,比2022年预算数增加119.63万元,增长68.67% 。主要原因是:1、公用经费人均标准提高,由原来0.5万元/人/年,提高至1.48万元/人/年;2、在职、退休人员奖励性绩效增加。

2一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):财政拨款2261.09万元,比2022年预算数增加632.81万元,增长38.86% 。主要原因是:1、上年结余资金548.19万元,因财政资金困难2022年工会经费未能批复计划,结余结存金额较大;2、2023年工会经费比2022年增加84.62万元。

3一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):财政拨款61.10万元,比2022年预算数增加37.12万元,增长154.75%。主要原因是:襄州区职工服务中心2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为2616.03万元,其中:一般公共预算2616.03万元,占100%。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为2616.03万元,其中:一般公共服务支出2616.03万元、占100%。

(三)财政拨款收支增减变动情况

2023年财政拨款收支预算2616.03万元,比2022年预算数增加789.56万元,增长43.23%,预算收支变动主要原因:1、襄州区总工会本级上年结余资金548.19万元,因财政资金困难2022年工会经费未能批复计划,结余结存金额较大;2、襄州区总工会本级2023年工会经费比2022年增加84.62万元;3、襄州区总工会本级公用经费人均标准提高,由原来0.5万元/人/年,提高至1.48万元/人/年;4、襄州区总工会本级在职、退休人员奖励性绩效增加;5、襄州区职工服务中心2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为2616.03万元,其中:一般公共服务支出2616.03万元、占100%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出354.93万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:

(一)基本工资(款级科目)72.76万元。主要用于:财政供养人员的职务工资、级别工资支出

(二)津贴补贴(款级科目)61.38元。主要用于:财政供养人员的津贴补贴支出

(三)奖金(款级科目)64.20万元。主要用于:财政供养人员的奖金支出

(四)绩效工资(款级科目)10.03万元。主要用于:财政供养人员的奖金支出

(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)28.75万元。主要用于:财政供养人员的机关事业部门基本养老保险缴费支出

(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)15.18万元。主要用于:财政供养人员的医保费用支出

(七)其他社会保障缴费(款级科目)1.33万元。主要用于:财政供养人员工伤险等其他社保费用支出

(八)住房公积金(款级科目)22.77万元。主要用于:财政供养人员的住房公积金支出

(九)办公费(款级科目)2.08万元。主要用于:本部门办公费用支出

(九)印刷费(款级科目)0.22万元。主要用于:本部门印刷费用支出

(十)水费(款级科目)0.18万元。主要用于:本部门水费支出

(十一)电费(款级科目)1.10万元。主要用于:本部门电费支出

(十二)邮电费(款级科目)2.40万元。主要用于:本部门邮电费支出

(十三)物业管理费(款级科目)0.48万元。主要用于:本部门物业管理费支出

(十四)差旅费(款级科目)1.70万元。主要用于:本部门差旅费支出

(十五)维修(护)费(款级科目)0.16万元。主要用于:本部门维修(护)费支出

(十六)会议费(款级科目)2.08万元。主要用于:本部门会议费支出

(十七)培训费(款级科目)0.96万元。主要用于:本部门培训费支出

(十八)公务接待费(款级科目)0.52万元。主要用于:本部门公务接待费支出

(十九)福利费(款级科目)2.73万元。主要用于:本部门福利费支出

(二十)其他商品和服务支出(款级科目)9.72万元。主要用于:本部门其他商品和服务支出

(二十一)退休费(款级科目)49.39万元。主要用于:本部门退休人员统筹待遇资金支出

(二十二)生活补助(款级科目)1.1万元。主要用于:本部门遗嘱补助。

(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)3.73万元。主要用于:退休人员医改补贴。

较上年198.18万元增加156.75万元,主要原因是1、襄州区总工会本级公用经费人均标准提高,由原来0.5万元/人/年,提高至1.48万元/人/年;2、襄州区总工会本级在职、退休人员奖励性绩效增加;3、襄州区职工服务中心2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。项目支出为2261.09万元,较上年1628.28万元增加632.81万元,主要原因是1、上年结余资金548.19万元,因财政资金困难2022年工会经费未能批复计划,结余结存金额较大;2、2023年工会经费比2022年增加84.62万元。

五、2023年政府性基金预算支出情况

我部门无此项预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

我部门无此项预算。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.52万元。主要用于公务、工会业务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.52万元,主要原因是: 2022年无此项预算,2023年按人均0.06万元预算。

(三)公务用车购置及运行费

我部门无此项预算。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

我部门无此项预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关事业运行经费安排情况说明

襄州区总工会(部门)本年日常公用经费支出预算24.33万元,其中:商品和服务支出24.33万元,资本性支出0万元;较上年7.94万元增加16.39万元,增长67.37%,主要原因是襄州区总工会本级公用经费人均标准提高,由原来0.5万元/人/年,提高至1.48万元/人/年,襄州区职工服务中心2022年无此项预算。

(二)政府采购预算情况

政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排89.56万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排89.56万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排89.56万元,部门自筹资金安排0万元。较上年5.4万元增加84.16万元,增长1558.52%,主要原因是文化宫改造需购买设备,2023年更换国产电脑、打印机。

(三)国有资产占用情况

总工会资产独立管理。

(四)预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排2261.09万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023年部门预算公开表

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表

1.收支总表.xls

2.收入总表.xls

3.支出总表.xls

4.财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算支出表.xls

6.一般公共预算基本支出表.xls

7.一般公共预算”三公“经费支出表.xls

8.政府性基金预算支出表.xls

9.项目支出.xls

10.2023年预算项目基本信息和绩效表 .xlsx

11.部门整体绩效目标申报表.doc

12.国有资本经营预算支出表.xlsx




附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668