2023年襄州区职工服务中心预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区职工服务中心概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 襄州区职工服务中心概况
一、主要职能职责
襄州区职工服务中心的主要职能职责是:负责全区职工(农民工)权益的保障和落实。
二、机构设置情况
襄阳市襄州区职工服务中心实有人数4人,总编制数4人,其中:事业编制4人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区职工服务中心收入预算为61.10万元,其中:一般公共预算61.10万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区职工服务中心支出预算为61.10万元,其中:基本支出61.10万元;占100%;项目支出0万元,占0%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区职工服务中心预算收入为61.10万元,比2022年预算收入增加37.12万元,增长154.80%。 主要原因是:2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。
2023年襄州区职工服务中心预算支出为61.10万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):财政拨款61.10万元,比2022年预算数增加37.12万元,增长154.75%。
主要原因是:2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为61.10万元,其中:一般公共预算61.10万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为61.10万元,其中:一般公共服务支出61.10万元、占100%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算61.10万元,比2022年预算数增加37.12万元,增长154.75%,预算收支变动主要原因:2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为61.10万元,其中:一般公共服务支出61.10万元、占100%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出61.10万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)13.78万元。主要用于:财政供养人员的岗位工资、薪级工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)2.77万元。主要用于:财政供养人员的津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)10.03万元。主要用于:财政供养人员的绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)14.29万元。主要用于:财政供养人员的奖励性工资支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费(款级科目)6.21万元。主要用于:财政供养人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)4.40万元。主要用于:财政供养人员的医保费用支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.29万元。主要用于:财政供养人员工伤险等其他社保费用支出。
(八)住房公积金(款级科目)4.90万元。主要用于:财政供养人员的住房公积金支出。
(九)办公费(款级科目)0.52万元。主要用于:本单位办公费用支出。
(十)印刷费(款级科目)0.09万元。主要用于:本单位印刷费用支出。
(十一)水费(款级科目)0.04万元。主要用于:本单位水费支出。
(十二)电费(款级科目)0.28万元。主要用于:本单位电费支出。
(十三)邮电费(款级科目)0.60万元。主要用于:本单位邮电费支出。
(十四)物业管理费(款级科目)0.12万元。主要用于:本单位物业管理费支出。
(十五)差旅费(款级科目)0.42万元。主要用于:本单位差旅费支出。
(十六)维修(护)费(款级科目)0.04万元。主要用于:本单位维修(护)费支出。
(十七)会议费(款级科目)0.52万元。主要用于:本单位会议费支出。
(十八)培训费(款级科目)0.24万元。主要用于:本单位培训费支出。
(十九)公务接待费(款级科目)0.11万元。主要用于:本单位公务接待费支出。
(二十)福利费(款级科目)0.60万元。主要用于:本单位福利费支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)0.86万元。主要用于:本单位其他商品和服务支出。
较上年23.98万元增加37.12万元,主要原因是:2022年7月份3名人员纳入财政,部门预算只有半年;项目支出为0万元,较上年0万元增加0万元,主要原因是:我单位无此项预算。
五、2023年政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项预算。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.11万元。主要用于:本单位公务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.11万元,主要原因是:上年度无此项预算。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项预算。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
襄州区职工服务中心本年日常公用经费支出预算4.44万元,其中:商品和服务支出4.44万元,资本性支出0万元;较上年0万元增加4.44万元,主要原因是:上年度无此项预算。
(二)政府采购预算情况
我单位无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
我单位固定资产属于工会资产,独立管理。
(四)预算绩效情况
我单位无项目预算。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10.2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11.单位整体绩效目标申报表
12.国有资本经营预算收入支出表
襄州区职工服务中心预算公开表.xls
表10.2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx
表11.部门整体绩效目标申报表.doc
表12.国有资本经营支出预算表.xls