2022年度襄州区总工会部门决算公开
2023年09月14日 15:28襄州区
【字号: 】【打印


襄州区总工会2022年度部门决算

目 录

第一部分 襄州区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄州区总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄州区总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄州区总工会概况

一、部门主要职责

1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。

2、根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。

3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。

6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,襄州区总工会部门决算由实行独立核算的襄州区总工会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄州区总工会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.襄州区总工会(本级)

襄阳市襄州区总工会机关行政编制为9名。其中主席1名(由区委领导担任),常务副主席1名(正科级),副主席1名(副科级),经费审查委员会主任1名(副科级);科室领导职位数5名。原核定区总工会机关工勤人员事业编制,随自然减员逐步核销。

襄州区总工会内设五个部室:

(一)办公室;

(二)组织基层部(女职工部);

(三)生产宣教部;

(四)维权服务部;

(五)财务资产部(基层工会财务核算中心)。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位当年无财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为583.29万元,支出总计为583.29万元。与2021年度相比,收入总计减少1030.71万元,下降63.86 %,支出总计减少1030.71万元,下降63.86%。主要原因是2022年工会经费因财局资金紧张未能足额拨付。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计555.17万元,与2021年度相比,收入合计减少1022.84万元,下降64.82%。其中:财政拨款收入503.28万元,占本年收入90.65%;其他收入51.89万元,占本年收入9.35%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计583.29万元,与2021年度相比,支出合计减少1002.60万元,下降63.22%。其中:基本支出306.41万元,占本年支出52.53%;项目支出276.87万元,占本年支出47.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为531.39元。与2021年度相比,财政拨款收入总计减少1082.61万元,下降67.08%。2022年度财政拨款支出总计为531.39元。与2021年度相比,财政拨款支出总计减少1082.61万元,下降67.08%。主要原因是2022年工会经费因财局资金紧张未能足额拨付。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入503.28万元,比2021年度决算数减少1074.73万元。减少主要原因是2022年工会经费因财局资金紧张未能足额拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出531.39万元,占本年支出合计的91.10 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1054.50万元,下降66.49 %。主要原因是2022年工会经费因财局资金紧张未能足额拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出531.39万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出180.40 万元,占33.94%。主要是用于职工工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)265.95万元,占50.05%。主要是用于项目经费工会经费支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)21.12万元,占4.00%。主要是我单位所属二级单位职工服务中心2022年7月纳入财政,2022年7-12月预算新增工资因中心未能建立账户,暂上我单位指标,中心账户设好后已转入该单位账户。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.95万元,占3.19%。主要是用于缴纳机关在职员工养老保险费。

5、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)10 万元,占1.88 %。主要是用于省部级劳模困难补助。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.59 万元,占0.30 %。主要是用于职工工伤、生育险缴纳等费用。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.82 万元,占1.65 %。主要是用于职工医疗保险费用。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.41 万元,占1.57%。主要是用于职工医改补贴费用。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.16 万元,占3.42%。主要是用于职工住房公积金费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.73万元,支出决算为531.39万元,完成年初预算的29.79%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为110.57万元,支出决算为180.40万元,完成年初预算的163.15 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2022年职工绩效工资新政策,追加职工绩效工资;二是2022年工资预算新增。

    2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为1628.28万元,支出决算为265.95万元,完成年初预算的16.33 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2022年工会经费因财局资金紧张未能足额拨付。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:我单位所属二级单位职工服务中心2022年7月纳入财政,2022年7-12月预算新增因中心未能建立账户,暂上我单位指标,中心账户设好后已转入该单位账户。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.96万元,支出决算为16.95万元,完成年初预算的99.94 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:小数点问题,已按预算全部支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项资金年中打报告追加。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.66万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的240.91 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中申报一笔退休人员一次性补贴。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.57万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的116.51 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:21年11-12月医保单位部分当年未能缴纳成功,结转至2022年支付。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为8.32万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的101.08 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算金额为上年医改补贴,2022年医改补贴缴纳金额为当年批复数据,预算新增一部分。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.36万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的159.86 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.52万元,其中:

    人员经费248.52 万元,主要包括:基本工资84.93万元、津贴补贴49.14万元、奖金37.71万元、绩效工资2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元、职工基本医疗保险缴费8.82万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金18.16万、生活补助14.08万元、代缴社会保险费11.77万元。

    公用经费6 万元,主要包括:办公费4.59万元、印刷费0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。主要原因本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位当年无“三公”经费预算,无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位当年无因公出国(境)费经费预算,无因公出国(境)费经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出0万元,主要原因本单位无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要原因本单位无公务用车。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0 为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位无公务接待费预算。其中:

外宾接待支出0万元,主要原因:无外宾接待预算。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出0万元,无接待对象,主要原因是无国内公务接待预算。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2022年度机关运行经费支出 6万元,比年初预算数,减少1.94万元,降低24.43%,主要原因是:福利费未支出。比上年决算数减少0.96万元,降低13.79%。主要原因是:落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元。授予中小企业合同金额4.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.50万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

工会资产独立管理。

    十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1628.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从2004年起,每年要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%的工会经费列入本级财政预算,并按月划拨到同级地方工会。上解省市工会经费和基层工会经费由财政下达预算指标,区总上报计划支出;区总留成工会经费需审核使用。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,工会的主要职责是维护职工合法权益,社会和谐稳定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

工会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1628.28万元,执行数为254.52万元,完成预算15.63%。主要产出和效益:一是工会会员人数≥10000人;二是上解省市总工会经费及时率为0;三是增强职工幸福感为50%;四是促进工会工作和社会和谐满意度为90%。发现的问题及原因:一是受疫情影响财政资金紧张导致工会经费未能足额拨付,未能足额上缴市总工会,未能足额划拨至各单位工会。。下一步改进措施:财政能足额弥补22年工会经费。

工会经费项目绩效自评综述因资金未能足额拨付,导致基层工会没有足够资金开展工会活动,上解市总任务也未能完成,影响本级工会工作开展。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他说明事项。

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度襄州区总工会整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评预算执行情况得分6分,年度绩效目标得分76分,总计得分82分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

部门整体绩效目标预算执行情况29.79%,年度绩效目标执行率95%,总体执行率80%。

2、完成的绩效目标。

基本支出和公用经费绩效目标完成。

3、未完成的绩效目标。

项目绩效目标和整体绩效目标未能完成。

(三)存在的问题和原因

财政未能足额拨付工会经费,主要你原因是因为疫情影响导致财政资金紧张。

(四)下一步拟改进措施

划拨行政事业工会经费应及时、足额向上申请,并及时拨付至各行政事业单位工会账户。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、围绕区委和区政府的工作大局,贯彻执行工会工作方针,制定全区工会工作发展规划,并组织实施。
2、根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行好维护职能。
3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调;参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定;参与调查侵犯职工权益的重大事件;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导全区各级工会自身建设和改革,指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
5、协助地方党委配备好同级工会领导班子,指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设,研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。
6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。
7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作,对全区各级工会财产管理进行指导和监督。
8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

(二)部门自评工作开展情况

我单位对预算执行情况和绩效目标完成情况进行了自评,年度绩效目标又通过对产出指标、效益指标、满意度指标自评,最终得分82分。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算执行情况偏低,主要原因是工会经费未能足额拨付。

2、绩效目标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析。

产出指标中数量指标工会经费年初目标值1628.28万元,实际完成值254.52万元,得分8分,主要原因为工会经费财政未能足额拨付,数量指标工会经费按照工资总额的2%计算,时效指标发挥工会工作作用100%,成本指标工会开展活动年初目标1783.73万元,实际完成值531.39万元,得分8分,原因是工会经费财政未能足额拨付。

2)效益指标完成情况分析。

增强职工的幸福感达到100%

3)满意度指标完成情况分析。

满意度指标达到100%

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度整体部分自评分数比2022年略高,主要是上年工会经费基本除本级留存外,都已足额拨付。

(五)其他佐证材料

无其他佐证材料。

2022年度襄州区总工会部门

整体绩效自评表

                    填报单位(盖章):                            填报日期: 年 月 日

单位名称

襄州区总工会

基本支出总额

254.39万元

项目支出总额

276.87万元

预算执行情况(万元)

20分)

部门整体支出总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

531.39

1783.73

531.39

29.79%

6

年度绩效目标1:(80分)

76

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

工会经费

1628.28

254.52

8

数量指标

工会经费

工资总额的2%

工资总额的2%

10

时效指标

发挥工会工作作用

100%

100%

10

成本指标

工会工作开展

1783.73

531.39

8

效益指标

社会效益指标

增强干部职工幸福度

100%

100%

10

经济效益指标

增强职工工作幸福度

100%

100%

10

……





满意度指标

可持续影响指标

促进工会工作和社会和谐满意度

100%

100%

10

服务对象满意度指标

行政事业单位职工满意度

100%

100%

10

年度绩效目标2xx分)


年度绩效指标

……

……





……

……





总分

82


偏差大或

目标未完成

原因分析

2022年受疫情影响财政资金紧张,工会经费未能足额拨付。

改进措施及

结果应用方案

财政能足额拨付工会经费。

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。


二、2022年度襄州区总工会项目绩效评价报告

(一)自评得分

预算执行自评得分3.12分,年度绩效目标自评48.12分,项目自评得分51.24分,偏低。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

预算数1628.28万元,执行数254.52万元,执行率15.63%,偏低。

2、完成的绩效目标。

本级留存经费254.52万元。

3、未完成的绩效目标。

上解市总经费未能足额,未能足额拨基层经费。

(三)存在的问题和原因

受疫情影响财政资金紧张导致工会经费未能足额拨付,未能足额上缴市总工会,未能足额划拨至各单位工会。

(四)下一步拟改进措施

财政能足额弥补22年工会经费。

附件:2022年度工会经费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的是为了及时开展职工培训,组织各种活动,维护职工合法权益。目标是为了增强职工的幸福感,促使工会工作和社会和谐满意,发挥工会各种职能。

2、简要概述项目资金情况

根据鄂工发【2003】38号关于转发中华全国总工会、财政部《关于财政代拨行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》的文件精神,从2004年起,每年要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%计提工会经费列入本级年度财政预算。基层工会留成比例为60%,上解省市总工会比例为15%,区总工会本级留成比例25%。按照比例上解省市及留成工会经费;各级工会根据《中华人民共和国工会法》使用工会经费。2022年财政应代拨全区工会经费经费金额预算1628.28万元,其中上解省市总244.242万元,财政未能足额给付,划拨全区基层工会金额976.968万元,用于基层工会按照《湖北省基层工会 经费收支管理实施细则》规定来使用工会经费,本级留成经费应拨付407.07万元,未能足额拨付,按照《县级以上工会支出管理暂行办法》规定使用,主要是用于开展活动,维护职工合法权益,保障职工利益等各方面支出。

(二)部门自评工作开展情况

预算执行情况和年度绩效目标中产出指标、效益指标、满意度指标等开展部门自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算完成情况得分3.12分,其中预算数1628.28万元,执行数254.52万元,执行率15.63%,偏低,主要原因为受受疫情影响财政资金紧张导致工会经费未能足额拨付,未能足额上缴市总工会,未能足额划拨至各单位工会。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标完成得分23.12万元,其中数量指标工会会员人数≥10000人,工会会员队伍不断在强大,上解省市总经费因资金原因不及时;积极发挥的工会工作作用,财政不足用国税代收来暂时弥补不足,减少工会活动的开展,积极发挥工会作用,工会工作开展成本指标偏低。

(2)效益指标完成情况分析。

财政代拨经费不足,以国税代收来弥补,增强职工幸福感,促进工会工作和社会和谐满意度。

(3)满意度指标完成情况分析。

可持续影响指标促进工会工作和社会和谐满意度因资金未能到位减少至50%,满意度也减少至50%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

上年结果高于2022年结果,上解及拨基层工会经费都足额,积极开展活动等。

(五)其他佐证材料

无其他佐证材料。

2022年度襄州区总工会项目自评表

                     填报单位:                     填报日期: 年 月 日

项目名称

襄州区总工会 

主管部门

襄州区委

项目实施单位

襄州区总工会 

项目类别

1、部门预算项目2、上级财政转移支付项目

项目属性

1、持续性项目 2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目 2、延续性项目3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

254.52

1628.28

254.52

15.63%

3.12

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

工会会员人数

10000

10000

10

时效指标

上解省市总工会经费及时率

244.24

0 

0

质量指标

发挥工会工作作用

及时开展职工培训,组织各种活动,维护职工合法权益

及时开展职工培训,组织各种活动,维护职工合法权益

10

成本指标

工会工作开展

1628.28

254.52

3.12

效益指标

社会效益指标

增强干部职工幸福感

100%

50%

5

经济效益指标

促进工会工作和社会和谐满意度

100%

100%

10

……





……





满意度指标

可持续影响指标

促进工会工作和社会和谐满意度

100%

50%

5

服务对象满意度指标

行政事业单位职工满意度

100%

50%

5

年度绩效目标2



















总分

51.24

偏差大或

目标未完成

原因分析

受疫情影响财政资金紧张导致工会经费未能足额拨付,未能足额上缴市总工会,未能足额划拨至各单位工会。

改进措施及

结果应用方案

财政能足额弥补22年工会经费。

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。



附件:
 

襄州区人民政府门户网站 | 网站地图
襄州区人民政府办公室主办 襄州区政务服务和大数据局承办 地址:襄阳市襄州区航空路187号 邮编:441100
邮箱: xzqzfwz@163.com 鄂ICP备19001236号 鄂公网安备42060702000036号 网站标识码:4206070027
联系电话:0710-2836668