目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区总工会主要职责是：

1、围绕区委和区政府的工作大局，贯彻执行工会工作方针，制定全区工会工作发展规划，并组织实施。

2、根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行好维护职能。

3、对有关全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；参与调查侵犯职工权益的重大事件；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会自身建设和改革，指导各级工会组织建立健全职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协助地方党委配备好同级工会领导班子，指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设，研究制定全区工会干部培训规划指导新建企业组建工会工作。

6、会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

7、负责全区工会经费和工会资产管理、审查、审计工作，对全区各级工会财产管理进行指导和监督。

8、完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

二、机构设置情况：

襄州区总工会内设机构共5个，分别是：办公室、组织基层部（女职工部）、生产宣教部、维权服务部、财务资产部（基层工会财务核算中心）。襄州区总工会实有人数40人（其中：在职13人，离退休27人），总编制数9人，其中：行政编制9人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制1人（其中：事业专业技术0人、工勤人员1人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年襄州区总工会收入预算2002.10万元，比2023年部门预算收入减少552.83万元，下降21.64%。其中：财政拨款收入2002.10万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2024年襄州区总工会支出预算2002.10万元，比2023年部门预算支出减少552.83万元，下降21.64%。其中，基本支出288.14万元，占总支出14.39%；项目支出1713.96万元，占总支出85.61%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：财政拨款183.89万元，比2023年预算数减少4.21万元，下降2.24% 。主要原因是：1、2023年行政运行预算资金含上年结余；2、人员职务调整，工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：财政拨款1713.96万元，比2023年预算数减少547.13万元，下降24.20% 。主要原因是：2023年工会经费含上年结余资金548.19万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款50.76万元，比2023年预算数增加1.37万元，增长2.77% 。主要原因是：执行标准调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款19.75万元，比2023年预算数减少2.79万元，下降12.38% 。主要原因是：2024年养老保险基数预算下调。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：财政拨款0.30万元，比2023年预算数增加0万元，增长0% 。主要原因是：工伤基数一致。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款15.51万元，比2023年预算数减少0.13万元，下降0.83% 。主要原因是：退休人员去世导致2024年退休人员医改补贴减少。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款17.93万元，比2023年预算数增加0.07万元，增长0.39% 。主要原因是：2024年公积金基数预算调增。

3.政府性基金预算情况：

我单位无此项预算。

4.国有资本经营预算情况：

我单位无此项预算。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区总工会2024年日常公用经费支出预算19.90万元，其中：商品和服务支出19.90万元，资本性支出0万元；与2023年19.89万元相比增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是：福利费增加0.01万元。其中：办公费1.56 万元、印刷费0.13万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.13万元、电费0.83万元、邮电费1.80万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.27万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0万元、会议费1.56万元、培训费0.72万元、公务接待费0.41万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出8.87万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年襄州区总工会财政拨款“三公”经费支出预算0.41万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：人员无增减变动，三公经费也无变动。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年襄州区总工会因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：因公出国（境）费用。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位当年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2024年襄州区总工会公务接待费预算安排0.41万元。主要用于：因公发生接待费用。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:人员无增减变动，三公经费也无变动。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区总工会公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：公务用车购置和运行维护费。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区总工会2024年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，部门自筹资金安排0万元。较上年万元减少89.56万元，下降100%，主要原因是2024年无政府采购预算。

七、国有资产占用情况：

总工会资产独立管理。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1713.96万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区总工会2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区总工会2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表