2023年襄州区张家集镇退役军人服务站预算公开说明
目录:
第一部分 襄州区张家集镇退役军人服务站概况
一、主要职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
二、 2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款预算收入预算
(二)财政拨款预算支出预算
(三)财政拨款收支增减变动情况
三、 2023年一般公共预算支出情况
四、 2023年一般公共预算基本支出情况
五、 2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行费
七、 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
张家集镇退役军人服务站的主要职能职责是:面对面、个性化一对一服务退役军人、做好关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益维护、信息采集、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问。二、机构设置情况
张家集镇退役军人服务站内设机构共1个。张家集镇退役军人服务站实有人数3人,总编制数3人,其中:行政编制0人、事业编制3人。
三、部门预算构成
从预算单位构成看,襄州区张家集镇退役军人服务站预算包含1个事业单位。
纳入2023年部门预算编制范围的单位如下:
襄州区张家集镇退役军人服务站
第二部分 2023年 部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2023年, 襄州区张家集镇退役军人服务站收入预算为57.01万元,其中:一般公共预算46.93万元,占83%;政府性基金预算0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;直接事业收入0万元,占0*%;上年结转结余10.08万元,占17%。
(二)预算支出情况
2023年,襄州区张家集镇退役军人服务站支出预算为57.01万元,其中:基本支出57.01万元;占100%;项目支出0万元,占0%。
(三)预算收支增减变化情况
2023年襄州区张家集镇退役军人服务站预算收入为57.01万元,比2022年预算收入增加33.75万元,增长(下降60%。 主要原因是:人员增加及上半年结余。
2023年襄州区张家集镇退役军人服务站预算支出为57.01万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款49.87万元,比2022年预算数增加31.34万元,增长(下降)63% 。主要原因是人员增加及上半年结余。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款4.68万元,比2022年预算数增加2.44万元,增长53% 。主要原因是人员增加及缴费基数增加。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款3.47万元,比2022年预算数增加2.47万元,增长72% 。主要原因是人员增加及缴费基数增加。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款3.66万元,比2022年预算数增加2.16万元,增长59% 。主要原因是住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
二、2023年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算为57.01万元,其中:一般公共预算57.01万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%。
(二)财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算为57.01万元,其中:一般公共服务支出41.87万元、占79%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出4.68万元、占9%;卫生健康支出3.47万元、占6%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出3.66万元、占6%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
(三)财政拨款收支增减变动情况
2023年财政拨款收支预算57.01万元,比2022年预算数增加33.75万元,增长60%,预算收支变动主要原因:人员增加及上半年结余。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出为57.01万元,其中:其中:一般公共服务支出41.87万元、占79%;国防支出0万元、占0%;公共安全支出0万元、占0%;教育支出0万元、占0%;科学技术支出0万元、占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元、占0%;社会保障和就业支出4.68万元、占9%;卫生健康支出3.47万元、占6%;节能环保支出0万元、占0%;城乡社区支出0万元、占0%;农林水支出0万元、占0%;交通运输支出0万元、占0%;资源勘探工业信息等支出0万元、占0%;商业服务业等支出0万元、占0%;金融支出0万元、占0%;援助其他地区支出0万元、占0%;自然资源海洋气象等支出0万元、占0%;住房保障支出3.66万元、占6%;粮油物质储备支出0万元、占0%;灾害防治及应急管理支出0万元、占0%;其他支出0万元、占0%。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年度一般公共预算基本支出57.01万元,主要支出项目(按款级科目分类统计)包括:
(一)基本工资(款级科目)20.54万元。主要用于:退役军人服务站人员工资支出。
(二)津贴补贴(款级科目)4.33万元。主要用于:退役军人服务站人员津贴补贴支出。
(三)绩效工资(款级科目)7.16万元。主要用于:退役军人服务站绩效工资支出。
(四)奖金(款级科目)10.72万元。主要用于退役军人服务站人员奖励工资支出。
(五)机关事业部门基本养老保险缴费(款级科目)4.62万元。主要用于:主要用于退役军人服务站人员养老保险缴费支出。
(六)职工基本医疗保险缴费(款级科目)2.44万元。主要用于:主要用于退役军人服务站人员医保缴费支出。
(七)其他社会保障缴费(款级科目)0.21万元。主要用于:主要用于退役军人服务站人员社保缴费支出。
(八)住房公积金(款级科目)3.66万元。主要用于:退役军人服务站人员住房公积金缴费支出。
(九)办公费(款级科目)0.39万元。主要用于:退役军人服务站日常运行支出。
(九)印刷费(款级科目)0.07万元。主要用于:退役军人服务站打字复印支出。
(十)水费(款级科目)0.03万元。主要用于:退役军人服务站办公室水费支出。
(十一)电费(款级科目)0.21万元。主要用于:退役军人服务站办公室电费支出。
(十二)邮电费(款级科目)0.45万元。主要用于:退役军人服务站电话费支出。
(十三)物业管理费(款级科目)0.09万元。主要用于:退役军人服务站物业管理支出。
(十四)差旅费(款级科目)0.32万元。主要用于:退役军人服务站工作人员辖区外差旅支出。
(十五)维修(护)费(款级科目)0.03万元。主要用于:退役军人服务站办公室维修支出。
(十六)会议费(款级科目)0.39万元。主要用于:退役军人服务站培训会议支出。
(十七)培训费(款级科目)0.18万元。主要用于:退役军人服务站业务培训支出。
(十八)公务接待费(款级科目)0.08万元。主要用于:退役军人服务站正常接待和招商接待支出。
(十九)福利费(款级科目)0.44万元。主要用于:退役军人服务站人员福利支出。
(二十)公务用车运行维护费(款级科目)0万元。主要用于:退役军人服务站无此项支出。
(二十一)其他商品和服务支出(款级科目)0.64万元。主要用于:退役军人服务站正常运行运转支出。
(二十二)生活补助(款级科目)0万元。主要用于:退役军人服务站无此项支出。
(二十三)其他对个人和家庭的补助(款级科目)0万元。主要用于:退役军人服务站退休人员医保等支出。
较上年32.26万元增加24.75万元,主要原因是人员增加及上半年结余;项目支出为0万元,较上年0万元增加(减少) 0 万元,主要原因是没有编制项目。
五、2023年政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金支出0万元
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排0万元。0。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:按照中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要开支。
(二)公务接待费
2023年预算安排0.08万元。主要用于单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.02万元,增长(下降)25%,主要原因是:人员增加。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无2023年国有资本经营预算拨款收入和支出
八、其他相关情况说明
(一)机关事业运行经费安排情况说明
退役军人服务站本年日常公用经费支出预算3.32万元,其中:商品和服务支出3.32万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计3.32万元,其中:商品和服务支出3.32万元,资本性支出0万元。较上年6.82万元减少3.5万元,下降49%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”。
(二)政府采购预算情况
政府采购预算安排情况:本部门2023年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年2.62万元减少2.62万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”。
(三)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明:截止2022年12月31日,我部门资产总额2万元,其中流动资产0万元,固定资2万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产2万元。与上年相比,本年资产总额增加1.88万元。
(四)预算绩效情况
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2023年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、2023年预算项目基本信息和绩效目标表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表