2024年襄州区张家集镇政府预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 张家集镇政府主要职责是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 二、机构设置情况: 张家集镇政府内设机构共4个,分别是:张家集镇党政综合办公室、张家集镇社会事务办公室、张家集镇经济发展办公室、张家集镇综合治理办公室。张家集镇政府实有人数36人,总编制数37人,其中:行政编制36人、事业编制0人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年张家集镇政府收入预算777.84万元,比2023年单位预算收入减少4.51万元,下降0.58%。其中:财政拨款收入777.84万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年张家集镇政府支出预算777.84万元,比2023年单位预算支出增加减少4.51万元,下降0.58%。其中,基本支出741.16万元,占总支出95%;项目支出36.68万元,占总支出5%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项):财政拨款563.43万元,比2023年预算数增加19.37万元,增长3.56% 。主要原因是:人员增加。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款117.7万元,比2023年预算数减少1.19万元,下降1% 。主要原因是:缴费基数调整。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款49.63万元,比2023年预算数增加2.33万元,增长4.92% 。主要原因是:缴费基数调整。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款47.08万元,比2023年预算数增加2.47万元,增长5.54% 。主要原因是:缴费基数调整。 3.政府性基金预算情况: 2024年度张家集镇政府无政府性基金预算安排。 4.国有资本经营预算情况: 2024年度张家集镇政府无国有资本经营预算安排。 四、 机关运行经费安排情况: 张家集镇政府2024年日常公用经费支出预算77.67万元,其中:商品和服务支出77.67万元,资本性支出0万元;与2023年73.65万元相比增加4.02万元,增长5.45%。主要原因是:人员增加。其中:办公费4.68 万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费2.48万元、邮电费5.4万元、物业管理费1.08万元、差旅费7.63万元、维修(护)费0.36万元、会议费4.68万元、培训费2.16万元、公务接待费2.16万元、福利费5.27万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出36.86万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年张家集镇政府财政拨款“三公”经费支出预算6.16万元,与上年相比支出增加0.12万元,增长1.99%,主要是:各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年张家集镇政府无因公出国(境)费用预算。 (二)公务接待费 2024年张家集镇政府公务接待费预算安排2.16万元。主要用于:各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.12万元,增长5.88%,主要原因是:各单位业务交流学习接待及招商引资商务等方面的接待活动增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年张家集镇政府公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:张家集镇政府无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:张家集镇政府2024年政府采购预算安排10万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排10万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排10万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加10万元,增长100%,主要原因是人员经费调整。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,张家集镇政府资产总额287.03万元,其中流动资产0万元,固定资269.03万元,在建工程0万元,无形资产18万元,固定资产当中,房屋构筑物245.97万元,汽车1辆5万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产18.06万元。与上年相比,本年资产总额增加3.16万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排36.68万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 张家集镇政府2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 张家集镇政府2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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