2025年襄州区张家集镇部门预算公开说明 目录: 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、部门主要职责: 襄州区张家集镇部门的主要职能是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 二、机构设置情况: 襄州区张家集镇内设机构共6个,分别是:张家集镇总预算、张家集镇政府、张家集镇财政所、张家集镇党群服务中心、张家集镇以钱养事、张家集镇农业农村服务中心。张家集镇实有人数102人(其中:在职59人,离退休43人),总编制数66人,其中:行政编制37人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制29人(其中:事业专业技术1人、工勤人员2人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年张家集镇收入预算2050.63万元,比2024年部门预算收入1851.66万元增加198.97万元,增长10.75%。其中:财政拨款收入2026.76万元,其他收入23.87万元。 2.预算支出情况:2025年张家集镇支出预算2050.63万元,比2024年部门预算支出增加198.97万元,增长10.75%。其中,基本支出1195.26万元,占总支出58.29%;项目支出855.38万元,占总支出41.71%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务支出(款)行政运行、一般行政管理事务、事业运行(项):财政拨款755.84万元,比2024年预算数662.71万元增加93.13万元,增长14.05% 。主要原因是:人员及工资增加。 (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行、文化创作与保护(项):财政拨款5万元,比2024年预算数增加5万元,增长100% 。主要原因是:2024年预算不在此项。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、社会福利(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他社会福利支出(项):财政拨款219.04万元,比2024年预算数188.01万元增加31.03万元,增长16.5% 。主要原因是:人员及基数增加。 (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款79.64万元,比2024年预算数69.02万元增加10.62万元,增长15.39% 。主要原因是:人员及基数增加。 (5)农林水支出(类)农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革(款)行政运行、事业运行、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助(项):财政拨款915.60万元,比2024年预算数856.16万元增加59.44万元,增长6.94% 。主要原因是:新成立单位纳入预算。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款75.53万元,比2024年预算数65.27万元增加10.26万元,增长15.72% 。主要原因是:新成立单位纳入预算。 3.政府性基金预算情况: 襄州区张家集镇部门2025年无政府性基金预算。 4.国有资本经营预算情况: 襄州区张家集镇部门2025年无国有资本经营预算。 四、机关运行经费安排情况: 襄州区张家集镇2025年日常公用经费支出预算124.33万元,其中:商品和服务支出124.33万元,资本性支出0万元;与2024年94.33万元相比增加30万元,增长31.8%。主要原因是:新城成立单位纳入预算。其中:办公费16.54万元、印刷费16.03万元、水费0.65万元、电费4.07万元、邮电费8.85万元、物业管理费1.77万元、差旅费9.75万元、维修(护)费0.59万元、会议费7.67万元、培训费3.54万元、公务接待费2.71万元、福利费8.80万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出39.36万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年襄州区张家集镇财政拨款“三公”经费支出预算6.71万元,与上年相比支出增加0.13万元,增长1.98%,主要是:新成立单位纳入预算。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年襄州区张家集镇部门无因公出国(境)费预算。 (二)公务接待费 2025年襄州区张家集镇公务接待费预算安排2.71万元。主要用于:国内公务等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.13万元,增长1.98%,主要原因是:新成立单位纳入预算。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年襄州区张家集镇部门无公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比持平。主要原因是:无此项预算。公务用车运行维护费预算安排支出4万元,与上年相比持平。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区张家集镇2025年政府采购预算安排11.43万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排11.43万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排11.43万元,部门自筹资金安排0万元。较上年12.01万元减少0.58万元,下降4.83%,主要原因是厉行节约,压缩开支。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区张家集镇资产总额668.43万元,其中流动资产0万元,固定资650.43万元,在建工程0万元,无形资产18万元,固定资产当中,房屋构筑物293.46万元,汽车16辆192.37万元,其他固定资产164.6万元。与上年相比,本年资产总额增加246.33万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排852.38万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区张家集镇2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 襄州区张家集镇2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、部门整体绩效目标申报表 12、国有资本经营预算收入支出表
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