襄阳市襄州区朱集镇财政所2022年度决算
目 录
第一部分 襄阳市襄州区朱集镇财政所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市襄州区朱集镇财政所2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分襄阳市襄州区朱集镇财政所2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分襄州区朱集镇财政所概况
一、部门主要职责
朱集镇财政所:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、机构设置情况
从单位构成看,朱集镇财政所决算单位预算包含1个事业单位预算。
纳入朱集镇财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.襄州区朱集镇财政所
朱集镇财政所编制数12人,实有人数10人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
- 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为172.34万元。与2021年度相比,收、支总计各增加95.17万元,增长123%,主要原因是绩效奖励工资纳入2022年预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计172.34万元,与2021年度相比,收入合计增加95.17万元,增长123%。其中:财政拨款收入172.34万元,占本年收入100%;无其他收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计172.34万元,与2021年度相比,支出合计增加95.17万元,增长123%。其中:基本支出131.97万元,占本年支出77%;项目支出40.37万元,占本年支出23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为172.34万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加95.17万元,增长123%。主要原因是绩效奖励工资纳入2022年预算。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入172.34万元,比2021年度决算数增加95.17万元。增加主要原因是绩效奖励工资纳入2022年预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出172.34万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加95.17万元,增长123%。主要原因是绩效奖励工资纳入2022年预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出172.34万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出144.40万元,占84%。主要是用于基本支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
2.项目支出(类)40.37万元,占16%。主要是用于其他财政事务支出(项)。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.34万元,支出决算为172.34万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政运行(项)。年初预算为144.40万元,支出决算为144.40万元,完成年初预算的84%。
2.项目支出(类)40.37万元,占16%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.34万元,其中:
人员经费118.22万元,主要包括:基本工资49.47万元、津贴补贴26.95万元、绩效工资12.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元、职业年金缴费0.12万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金12.46万元、对个人和家庭的补助1.09万元。
公用经费13.75万元,主要包括:办公费3.54万元、电费0.82万元、邮电费0.22万元、差旅费1.07万元、维修(护)费0.20万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.80万元、福利费2.82万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出3.27万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成预算的100%。较上年减少4.05万元,下降94%。决算数较上年减少的主要原因:压缩开支,控制接待数量及标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费
本单位2022年无因公出国(境)费预算。
- 公务用车购置及运行费
- 公务用车购置费
本单位2022年无公务用车购置。
- (2)公务用车运行费
本单位无公务用车运行费
3.公务接待费预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成预算的100%,较上年减少4.05万元,下降94%。
国内公务接待支出0.25万元,接待对象主要是上级财政科室及对口单位人员,主要是开展按规定开支的各类公务接待工作。2022年共接待国内来访团组5个,27人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位性质为事业单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
本单位2022年度无国有资产占用情况。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位组织对2022年度一般公共预算项目无全面开展绩效自评。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2022年无在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位2022年无预算绩效自评项目
- 财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.201一般公共服务(类)20106财政事务(款)2010650事业运行(项)
2.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)
3.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)
4.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。