襄阳市襄州区朱集镇政府2022年度决算
2023年09月14日 10:14襄州区朱集镇
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襄阳市襄州区朱集镇政府2022年度决算

目 录

第一部分襄州区朱集镇政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市襄州区朱集镇政府2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市襄州区朱集镇政府2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件


第一部分 襄州区朱集镇政府概况

一、部门主要职责

朱集镇政府的主要职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。


二、机构设置情况

朱集镇政府机关内设三个办公室及28个镇直单位。3个办公室:分别是:朱集镇党政综合办公室、朱集镇社会事务办公室、朱集镇经济发展办公室。

第二部分 2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表


  1. 支出决算表


  1. 财政拨款收入支出决算总表

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细


  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 2022年度政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收、支总计均为1462.81万元。与2021度相比,收、支总计各增加869.4万元,增长147%,主要原因是预算一体化预算编制调整增加绩效奖励工资预算


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1462.81万元,与2021年度相比,收入合计增加869.4万元,增长147%。其中:财政拨款收入1462.81万元,占本年收入100%

三、支出决算情况说明

2022度支出合计1462.81万元。其中:一般公共服务支出619.38万元,占本年支出42%社会保障和就业支出57.69万元,占本年支出4%卫生健康支出29.59万元,占本年支出2%农林水支出720.31万元,占本年支出49%住房保障支出35.85万元,占本年支出3%


  1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为1462.81万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加869.40万元,增加147 %。主要原因农林水项目未纳入政府预算及绩效奖励工资发放

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022度财政拨款支出1462.81万元,占本年支出合计的100%。与2021相比,财政拨款支出增加869.40万元,增加147 %。主要原因农林水项目未纳入政府预算及绩效奖励工资发放

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022度财政拨款支出1462.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出619.38万元,占42%社会保障和就业支出57.69万元,占本年支出4%卫生健康支出29.59万元,占本年支出2%农林水支出720.31万元,占本年支出49%住房保障支出35.85万元,占本年支出3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为1462.81万元支出决算为1462.81万元,完成年预算的100%。其中:1.一般公共服务支出()。年预算为619.38万元,支出决算为619.38万元,完成年预算的42%社会保障和就业支出57.69万元,占本年支出4%卫生健康支出29.59万元,占本年支出2%农林水支出720.31万元,占本年支出49%住房保障支出35.85万元,占本年支出3%六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.81万元,其中:

人员经费557.8万元,主要包括:基本工资134.32万元、津贴补贴113.93万元、奖金44.36万元、绩效工资78.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.92万元、职业年金缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴费29.59万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金35.85万元、其他工资福利支出6.81万元、生活补助26.02万元、奖励金27万元、其他对个人和家庭的补助3.41万元

公用经费22.09万元,主要包括:办公费2.19万元、印刷费3.12万元、电费1.82万元、邮电费0.12万元、维修()0.25万元、公务接待费4.15万元、劳务费0.55万元、福利费7.80万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出1.61万元

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算

本单位2022年无因公出国()预算

2.公务用车购置及运行费支出决算

本单位2022年无公务用车购置

3.公务用车运行费

本单位无公务用车运行费

  1. 公务接待费支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%。比2021年度“三公”经费减少8.12万元,减少67%,决算数较上年减少的主要原因:落实中央八项规定,厉行节约,削减“三公”经费支出

国内公务接待支出4.15万元,接待对象主要是用于朱集镇政府按规定开支的各类公务接待费用。

主要是开展各业务交流工作,兄弟乡镇调研、考察工作。2022年共接待国内来访团组工作。2022共接待国内来访团组57个,285人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数为22.09万元,其中办公费2.19万元,印刷费3.12万元,电费1.82万元,邮电费0.12万元,维修()0.25万元,公务接待费4.15万元,劳务费0.55万元,福利费7.8万元,其他交通费用0.48万元,其他商品和服务支出1.61万元。

十一、政府采购支出说明

单位2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位2022年度无国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

本单位组织对2022年度一般公共预算项目全面开展绩效自评。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2022无在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(三)绩效评价结果应用情况。

单位2022无预算绩效自评项目

  1. 财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(项名词解中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

1.201一般公共服务()20103政府办公室及相关机构事务()2010301行政运行()

2.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)

3.210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)

4.213农林水支出(类)21301农业农村(款)2130104事业运行(项)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)21399其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项)

5.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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