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部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月17日单位：万元
部门（单位）名称	襄阳市襄州区朱集镇
填报人	屈建超		联系电话	13797572126
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						上年	前年
	收入构成	财政拨款		1957.2	100%	2211.39
		财政专户管理资金
		单位资金
		合计		1957.2	100%	2211.39
	支出构成	人员类项目支出		958.84	49%	859.24
		运转类项目支出		96.48	5%	87
		特定目标类项目支出		901.88	46%	1265.15
		合计		1957.2	100%	2211.39
部门职能概述	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。



年度工作任务	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。



项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	镇街政府购买服务人员经费		一般公共预算		184.7	36.94	镇街政府购买服务人员经费支出
	村(社区)、组干部工资		本级支出项目		2689.2	537.84	村(社区)、组干部工资
	村(社区)经费		本级支出项目		640	128	村(社区)经费
	村主职干部养老保险缴费补贴		本级支出项目		32	6.4	村主职干部养老保险缴费补贴
	村副职干部养老保险缴费补贴		本级支出项目		57.5	11.5	村副职干部养老保险缴费补贴
	农村环境整治补助资金		本级支出项目		800	160	农村环境整治
	非税收入安排的支出		本级支出项目		1.45	0.29	非税收入安排的支出
	非税收入安排的支出		本级支出项目		104.55	20.91	非税收入安排的支出







	长期目标（截止年）			年度目标
	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。			落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。


整体绩效总目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	产出指标	数量指标	乡村振兴项目建设	100%		100%
长期目标1		质量指标	各项工作完成率	1		1
长期绩效指标
		时效指标	保证各项工作按时完成	1年		1年
		成本指标	完成各项工作费用	1957.2万元/年		1957.2万元/年

	效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	10%		10%
		社会效益指标	完成单位职能任务	90%		90%
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障政府机关正常运行	持续		持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%		95%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
年度目标1	产出指标	数量指标	乡村振兴项目建设			100%	100%
年度绩效指标		质量指标	各项工作完成率			1	1

		时效指标	保证各项工作按时完成			1年	1年
		成本指标	完成各项工作费用			1957.2万元/年	1957.2万元/年

	效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平			10%	10%
		社会效益指标	完成单位职能任务			90%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障政府机关正常运行			持续	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	95%