部门整体绩效目标申报表
2024年01月23日 11:42襄州区朱集镇
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部门整体绩效目标申报表

填报日期:  2024年1月17日                                            单位:万元      
部门 (单位) 名称襄阳市襄州区朱集镇
填报人屈建超联系电话13797572126
部门总体
资金情况
总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
   上  年   前  年
收入
构成
财政拨款1957.2100%2211.39
财政专户管理资金



单位资金



合计1957.2100%2211.39
支出    构成人员类项目支出958.8449%859.24
运转类项目支出96.485%87
特定目标类项目支出901.8846%1265.15
合计1957.2100%2211.39
部门职能概述落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
年度工作任务落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
项目支出情况项目名称支出项目类别项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
 镇街政府购买服务人员经费
一般公共预算184.736.94镇街政府购买服务人员经费支出
村(社区)、组干部工资本级支出项目2689.2537.84村(社区)、组干部工资
村(社区)经费本级支出项目640128村(社区)经费
村主职干部养老保险缴费补贴本级支出项目326.4村主职干部养老保险缴费补贴
村副职干部养老保险缴费补贴本级支出项目57.511.5村副职干部养老保险缴费补贴
农村环境整治补助资金本级支出项目800160农村环境整治
非税收入安排的支出本级支出项目1.450.29非税收入安排的支出
非税收入安排的支出本级支出项目104.5520.91非税收入安排的支出



































长期目标(截止  年)                     年度目标
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
整体绩效
总目标

一级
指标
二级指标三级指标指标值指标值确定依据
产出指标数量指标乡村振兴项目建设100%100%
长期目标1质量指标各项工作完成率11
长期绩效指标


时效指标保证各项工作按时完成1年1年
成本指标完成各项工作费用1957.2万元/年1957.2万元/年



效益指标经济效益指标提高公共服务水平10%10%
社会效益指标完成单位职能任务90%90%
生态效益指标


可持续影响指标保障政府机关正常运行持续持续
满意度指标满意度指标群众满意度95%95%

一级
指标
二级指标三级指标指标值指标值确定依据
近两年指标值预期当年实现值
  前  年  上  年
年度目标1产出指标数量指标乡村振兴项目建设

100%100%
年度绩效指标质量指标各项工作完成率

11





时效指标保证各项工作按时完成

1年1年
成本指标完成各项工作费用

1957.2万元/年1957.2万元/年





效益指标经济效益指标提高公共服务水平

10%10%
社会效益指标完成单位职能任务

90%100%
生态效益指标




可持续影响指标保障政府机关正常运行

持续持续
满意度指标满意度指标群众满意度

95%95%





























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