2025年襄州区襄北监狱自然资源和规划服务站预算公开说明
2025年01月17日 10:46襄州区自然资源和规划局
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2025年襄州区襄北监狱自然资源和规划服务站单位预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

襄北监狱自然资源和规划服务站的主要职能是:1.具体负责本行政区的土地管理,结合本地实际宣传、贯彻、执行土地管理法律、法规、方针、政策。 2.参与本区统一组织的土地调查,分等分级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地使用证书等地籍管理工作。 3.做好经常性的土地监督检查工作,依法调解土地纠纷和查处违法占地案件。 4.负责执行上级下达的农村个人建房用地计划,依法办理本行政区范围内的国家集体非农业建设用地,农村居民建房用地及其他建设用地的审查报批手续。 5.监督土地利用规划,土地利用计划在本乡镇的实施,协同有关单位做好各项土地税费的征收管理工作。 6.负责收集整理地政地籍、建设用地、开发复垦、土地监察等形成的档案资料。 7.协助襄北监狱制定和实施土地开发、利用、保护等土地管理工作。

二、机构设置情况:

襄北监狱自然资源和规划服务站内设机构共3个,分别是:办公室、财务室、档案室。襄北监狱自然资源和规划服务站实有人数3人(其中:在职3人,离退休0人),总编制数3人,其中:行政编制0(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制3人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄北监狱自然资源和规划服务站收入预算50.88万元,比2024单位预算收入增加12.73万元,增加33%。其中:财政拨款收入50.88万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况2025襄北监狱自然资源和规划服务站支出预算50.88万元,比2024年部门预算支出增加12.73万元,增加33%。其中,基本支出50.88万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):财政拨款4.28万元,比2024年预算数增加1.06万元,上涨32.92% 。主要原因是:1、政策性调整工资,22024年年初预算3人事业单位单位基础绩效,因工资填错位置导致指标未生成,及社保部分

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款2.14万元,比2024年预算数增加2.14万元,上涨100% 。主要原因是:上年度机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款3.79万元,比2024年预算数增加1.83万元,上涨93% 。主要原因是:1、政策性调整工资,22024年年初预算3人事业单位单位基础绩效,因工资填错位置导致指标未生成,及社保部分

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款3.86万元,比2024年预算数增加0.92万元,上涨31% 。主要原因是:1、政策性调整工资,22024年年初预算3人事业单位单位基础绩效,因工资填错位置导致指标未生成,及社保部分

5自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):财政拨款36.81万元,比2024年预算数增加3.83万元,上涨12% 。主要原因是:1、政策性调整工资,22024年年初预算3人事业单位单位基础绩效,因工资填错位置导致指标未生成,及社保部分

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元。

  1. 机关运行经费安排情况:

襄北监狱自然资源和规划服务站2025年日常公用经费支出预算3.36万元,其中:商品和服务支出3.36万元,与20243.35万元相比增加0.01万元,上涨3%。主要原因是:因工作调动人员增加。其中:办公费0.39 万元、印刷费0.07万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出0.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄北监狱自然资源和规划服务站财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元,与上年相比支出增加0万元,上涨0%。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄北监狱自然资源和规划服务站因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:因公出国(境)经费支出。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2025年未安排因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

2025年襄北监狱自然资源和规划服务站公务接待费预算安排0.08万元。主要用于:主要用于招商引资工作、各项业务工作的检查、交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0万元,上涨0%

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄北监狱自然资源和规划服务站公务用车购置预算安排支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2025年未安排公务用车购置预算支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄北监狱自然资源和规划服务站2025年政府采购预算安排0万元。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20241231日,襄北监狱自然资源和规划服务站资产总额14.52万元,其中无流动资产13.71万元,固定资产0.81万元,无在建工程,无形资产,固定资产当中,无房屋构筑物,无汽车,无大型设备,无其他固定资产。与上年相比,本年资产总额增加11.57万元。


八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明:2025年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。


九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄北监狱自然资源和规划服务站2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,无申报项目,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄北监狱自然资源和规划服务站2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。


十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表



国有资本经营预算支出表(襄州区襄北监狱自然资源和规划服务站).xls

襄阳市区县部门2025年预算公开表(单位)_发布勿动_[107016襄州区襄北监狱自然资源和规划服务站.xls

项目申报表(襄州区襄北监狱自然资源和规划服务站).xls


附件:
 

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