2025年襄州区古驿自然资源和规划所预算 公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、单位主要职责: 古驿自然资源所的主要职能是:1.承担辖区内的土地资源及森林、湿地、野生动植物资源的保护和合理利用。协助并参与国土空间规划、其他专项规划及控制性详细规划的编制和实施工作;协助做好辖区内耕地保护特别是基本农田保护;落实耕地占补平衡制度;做好农用地转用,集体土地征收征用、规划条件编制、具体建设项目供地等有关协调工作;协助做好地籍调查、土地登记发证,土地、森林、林木和林地权属纠纷调处和地质灾害防治;协助做好森林防火、林业有害生物防治、林技推广和林业重点建设工程等工作;协助开展辖区内自然资源执法动态巡查,配合做好自然资源和规划违法案件的调查核实、查处工作;开展辖区内项目用地批后监管工作。 二、机构设置情况: 古驿自然资源所(单位)内设机构共4个,分别是:办公室、财务室、业务室、档案室。古驿自然资源所实有人数16人(其中:在职13人,离退休3人),总编制数7人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制4人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年古驿自然资源所收入预算236.74万元,比2024年单位预算收入增加45.2万元,增长24%。其中:财政拨款收入236.74万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年古驿自然资源所支出预算236.74万元,比2024年单位预算支出增加45.2万元,增长24%。其中,基本支出236.74万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出19.53万元、事业单位离退休支出6.3万元(项):财政拨款25.83万元,比2024年预算数增加2.66万元,增长11% 。主要原因是:2024年单位合并人员增加。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元。财政拨款9.76万元,比2024年预算数增加9.76万元,增长100% 。主要原因是:2025年根据要求预算新调整此项支出 。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款17.81万元,比2024年预算数增加7.49万元,增加72.5% 。主要原因是:2024年单位合并人员增加。 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款17.48万元,比2024年预算数增加2.91万元,增长20% 。主要原因是:2024年单位合并人员增加。 (5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):财政拨款165.86万元,比2024年预算数增加22.38万元,增长16% 。主要原因是:2024年单位合并人员增加。 3.政府性基金预算情况: 2025年度政府性基金支出0万元。 4.国有资本经营预算情况: 2025年度国有资本经营预算支出0万元。 - 机关运行经费安排情况:
古驿自然资源所2025年日常公用经费支出预算14.71万元,其中:商品和服务支出14.71万元,与2024年12.4万元相比增加2.31万元,增加19%。主要原因是:2024年单位合并人员增加。其中:办公费1.69万元、印刷费0.29万元、水费0.14万元、电费0.90万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.39万元、差旅费1.38万元、维修(护)费0.13万元、会议费1.69万元、培训费0.78万元、公务接待费0.36万元、福利费2.23万元、其他商品和服务支出2.78万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年古驿自然资源所财政拨款“三公”经费支出预算0.36万元,与上年相比支出增加0.05万元,增长16%,主要是:2024年单位合并人员增加。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2025年古驿自然资源所因公出国(境)费预算安排0万元。 (二)公务接待费 2025年古驿自然资源所公务接待费预算安排0.36万元。主要用于:主要用于招商引资工作、各项业务工作的检查、交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.05万元,增长16%,主要原因是:2024年单位合并人员增加。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2025年古驿自然资源所公务用车购置预算安排支出0万元。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:古驿自然资源所2025年政府采购预算安排0万元。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,古驿自然资源所资产总额88.70万元,其中流动资产31.03万元,固定资产47.44万元,在建工程0万元,无形资产10.23万元,固定资产当中,房屋构筑物40.5万元,无汽车,无大型设备,无其他固定资产。与上年相比,本年资产总额增加3.97万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位无项目申报,编制了单位整体支出绩效目标表,全部纳入一般公共预算。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 古驿自然资源所2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 古驿自然资源所2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
国有资本经营预算支出表(襄阳市襄州区古驿自然资源所).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_[107022]襄阳市襄州区古驿自然资源所.xls
项目申报表(襄阳市襄州区古驿自然资源所).xls
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