2025年襄州区规划建设服务中心单位预算 公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、单位主要职责: 襄州区规划建设服务中心的主要职能是:主要承担襄州区规划测量规划设计工作,竣工条件核实工作,用地放线,建设工程放线,项目选址地形图测量,市政工程管线测量工作。
二、机构设置情况: 襄州区规划建设服务中心内设机构共3个,分别是:办公室、规划科、测量队。襄州区规划建设服务中心实有人数39人(其中:在职26人,退休13人,专技岗20人,工勤岗5人,管理岗1人),总编制数26人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制26人(其中:事业专业技术19人、工勤人员6人)。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2025年襄州区规划建设服务中心收入预算168.27万元,与2024年单位预算收入相比无变化。其中:财政拨款收入168.27万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2025年襄州区规划建设服务中心支出预算168.27万元,比2024年单位预算支出无变化。其中,基本支出168.27万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)自然资源海洋气候等支出(类)自然源事务(款)事业运行(项):财政拨款168.27万元,与2024年预算数相比无变化。 3.政府性基金预算情况: 2025年度政府性基金支出0万元。 4.国有资本经营预算情况: 2025年度国有资本经营预算支出0万元。
- 机关运行经费安排情况:
襄州区规划建设服务中心2025年日常公用经费支出预算0万元,与2024年相比无变化。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2025年襄州区规划建设服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出无变化。
六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:襄州区规划建设服务中心2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年168.27万元减少168.27万元,下降100%,主要原因是主要原因是服务类采购安排减少,日常办公设备基本满足工作需要。
七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区规划建设服务中心资产总额82.82万元,其中流动资产23.28万元,固定资产67.34万元,在建工程0万元,无形资产0.63万元,固定资产当中,房屋构筑物37.35万元,汽车2辆27.28万元已折旧完毕净值为零,无大型设备,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.63万元。
八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 襄州区规划建设服务中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无项目,所以此表为空表。 - 对其他情况的说明:
襄州区规划建设服务中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
国有资本经营预算支出表(襄阳市襄州区规划建设服务中心).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_[107036]襄阳市襄州区规划建设服务中心.xls
项目申报表(襄阳市襄州区规划建设服务中心).xls
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